广水市骆店财政所  周文钦

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告骆店镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

公共财政预算执行情况：

2020年，全镇完成一般公共财政收入818万元，为预算100%。

2020年，一般公共财政预算支出2626.1万元，为预算的130%。其中：一般公共服务支出990.8万元，为预算的81.5%；教育支出40万元，为预算的100%；新增卫生健康支出389万元；节能环保支出428.2万元，为预算的356.8%；城乡社区支出268.5万元，为预算134.3%；农林水支出144.6万元，为预算的180.8%；交通运输支出100万元，为预算的100%；其他支出265万元，为预算的100%。

2020年，面对新冠疫情、国内外风险挑战、宏观经济下行等严峻形势，坚持聚焦主责主业，强化责任担当，迎难而上，全面落实落细积极的财政政策，高质量组织财政收入，全力做好“三保”工作，取得了战疫战贫的伟大胜利。

过去一年财税工作取得的成绩，是镇委、镇政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表委员们依法监督、支持和关心、帮助的结果，我们对各位代表表示衷心感谢！同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长乏力，可用财力不足，财政支出刚性不断增强，财政收支矛盾较为突出，财政收支运行紧张，平衡压力增大；预算执行刚性约束有待增强，财政资源配置效率有待提升；预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们将进一步增强忧患意识，坚持问题导向，精准施策发力，努力改进提高。

二、2021年预算草案

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好预算编制和财政工作意义重大。预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市财政经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过“紧日子”、“苦日子”要求，增强财力保障力度，把钱用在刀刃上。强化预算约束和绩效管理，防范化解政府债务风险。强化财政科学化、精细化管理，促进全镇经济社会持续、健康发展和大局稳定。以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）一般公共财政预算收支情况。

2021年全镇地方一般公共财政预算收入为1000万元。

2021年本级公共财政支出预算为2102.3万元，比上年预算增长4.1%。分项情况是：一般公共服务支出1297.3万元，比上年预算增长6.7%，其中：人员经费987万元、政府运转经费280.3万元、人大事务10万元、政协事务4万元、党建14万元、群团事务2万元；教育支出40万元；节能环保支出120万元；城乡社区支出200万；农林水支出80万元；交通运输支出100万元；其他支出265万元，以上均与上年持平。

（二）全年公共财政收支预计平衡情况。

地方公共预算总收入2102.3万元，其中：地方公共财政收入1000万元；上级补助收入1102.3万元。地方公共财政支出2102.3万元，其中：本级一般公共服务支出1297.3万元；教育支出40万元；节能环保支出120万元；城乡社区支出200万元；农林水支出80万元；交通运输支出100万元；其他支出265万元。

三、认真做好2021年预算执行工作

2021年，我们将围绕全年预算目标，全面贯彻中央和省、市、镇各项决策部署及工作要求，正确把握经济发展和财政收支形势，牢固树立过“紧日子”“苦日子”的思想，坚持依法理财，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。

（一）努力增收节支，进一步提高财政保障力度

1.组织收入，做到颗粒归仓。

推动积极的财政政策提质增效，巩固完善减税降费成效，深化供给侧结构性改革，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。依法加强收入征管，强化责任落实，确保收入应收尽收。加强综合治税，切实做到信息共享、合力征管，确保税收收入按进度均衡入库。

2.厉行节约，用好每一分钱。

一是将过“紧日子”“苦日子”要求落实落细。严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，着力降低行政运行成本，推进节约型机关建设。

二是严格按照《预算法》要求，加强预算执行管理，保证资金安全、规范、高效，保障民生改善投入，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域重点项目建设，增进民生福祉。严控追加预算和支出，确保“三保”落实。

（二）努力加大投入，进一步支持乡村振兴战略

推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化乡村振兴投入保障，扶持壮大村级集体经济，加强村级组织运转经费保障。围绕“五清一改”等重点，持续推进农村人居环境整治提升行动，支持加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务体系。

（三）努力加强监管，进一步提升依法理财水平

严格执行《预算法条例》，进一步完善政府预算体系，增强政府预算统筹能力。加大政府预决算、部门预决算，“三公”经费预决算和财政专项资金使用情况的公开力度。积极配合人大预算监督、在线监督，推进财政政策、资金、制度等全方位公开。落实财政资金直达机制，加强预算绩效管理，提高资金绩效，将绩效管理全程嵌入预算管理中。规范政府性债务管理，建立债务风险预警和化解机制。

各位代表，2021年预算工作任务艰巨。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2021年预算执行和各项财政工作，确保圆满完成预算任务，为促进骆店经济社会高质量发展作出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

谢谢大家！