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广水市陈巷镇人民政府2023年公共财政预算公开

发布时间：2023-04-03
信息来源：广水市陈巷镇
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第一部分广水市陈巷镇人民政府2023年财政预算的决议

第二部分关于陈巷镇人民政府2023年财政预算（草案）的报告

第三部分广水市陈巷镇人民政府2023年公共财政预算公开

1、广水市陈巷镇人民政府2023年公共财政预算

2、广水市陈巷镇人民政府2023年三公经费财政拨款预算表

第四部分广水市陈巷镇人民政府2023年预算表

1、广水市陈巷镇人民政府2023年部门预算表

2、广水市陈巷镇人民政府2023年三公经费预算表

第五部分广水市陈巷镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

1、广水市陈巷镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

第六部分 广水市陈巷镇人民政府2023年政府新增债务情况

第七部分 广水市陈巷镇人民政府重点项目绩效目标

第一部分

第二部分

关于陈巷镇2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

--2023年3月30日在陈巷镇第十届人民代表大会第四次会议上

陈巷财政所所长杨晓琴

各位代表：

我受镇人民政府委托，向陈巷镇第十届人民代表大会第四次会议报告陈巷镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，请列席会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

（一）2022年一般公共预算收支情况　　

2022年，全镇完成一般公共预算总收入2497万元，其中地方一般预算收入1079万元（留抵退税后实际分享601万元），上级补助收入1303万元（根据新一轮财政体制第一年支出基数缺口市级包干），上年结转资金593万元。

2022年，一般公共预算总支出2497万元。其中：一般公共服务支出770万元，国防安全支出25万元，教育支出 30万元，社会保障和就业支出 227万元；医疗卫生与计划生育支出54万元；城乡社区支出750万元；村庄整治项目支出415万元。结转下年支出226万元（主要是村庄整治项目资金和事业人员绩效金结转下年）。

（二）全镇政府性基金预算收支完成情况

全镇政府性基金收入完成854万元，支出854万元，主要用于弥补政府经费不足和城乡社区建设。

二、2023年政府预算编制情况

（一）政府预算编制的指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神，着力加强财源建设，积极向上“争资立项”，寻求上级支持；着力优化支出结构，从严控制一般性支出，压减非必要项目支出；着力推进集镇建设，美丽乡村建设促进乡村振兴；着力牢守“保基本民生，保工资发放，保机构运转”，切实将过“紧日子”要求落到实处，力争实现收支平衡，保稳定促发展。

（二）公共财政预算编制情况

1、一般公共财政预算收入预期。根据市财政体制收入指导性计划和陈巷镇经济社会发展实际，现提请审议的陈巷镇2023年可用财力预期为2180万元，其中地方公共财政一般预算收入预期为1190万元,上级补助收入预期为764万元，上年结转专项资金226万元。

2、一般公共财政预算支出安排。按照“保基本民生，保工资，保基本运转”的原则，根据上述财政收入预期和现行财政体制测算，在确保2023年目标任务完成的基础上，一般公共预算支出预计2180 万元。具体安排如下：

（1）一般公共服务支出944 万元。主要用于镇政府及人大事务、党务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出等。

（2）教育支出 32万元。主要用于教育转移支付，鼓励教学创优等。

（3）社会保障和就业支出 113万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助及职工养老保险，医疗保险，职业年金等。

（4）住房保障支出48万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出 71 万元，用于疫情防控医疗卫生计划生育相关支出。

（6）城乡社区支出 835.2万元。主要用于村、社区工作经费，村干部工资，村庄环境整治、美丽乡村建设，村镇基础设施建设等。

（7）农林水支出 40 万元。主要用于相关人员工资、工作经费及水利工程建设与维护、农业生产防汛抗旱，扶贫工作等。

（8）维稳经费 10 万元。

（9）村庄整治专项支出 75.5 万元（上年结转指标支出）。

（10）国防安全支出11.3万元。

（三）政府性基金预算情况

1、政府性基金预算收入预期1500万元。主要是土地增减挂钩出让收入。

2、政府性基金预算支出预期1500万元。主要是土地开发工程支出和城乡社区建设支出。

三、保障预算执行的工作措施

在国际经济不稳定，不确定的大环境影响下和减税降费政策、留抵退税政策持续拉长的持续影响下，税收收入当期受影响，收入缺乏增长点。刚性支出有增无减，支出矛盾加剧，财政形势十分严峻。但是我们依然要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，努力实现收支平衡和社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作：

(一)坚持预算统筹，争取上级支持，做到收支平衡。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，调整工作思路，广扩税源，督促财政收入及时、足额、均衡入库。积极向上“争资立项”，寻求上级支持，缓解税收减少带来的财政支出压力。加大资金统筹力度，盘活存量资金，弥补当年财力不足，切实做好收支平衡。

(二)兜牢“三保”底线，重点突出，切实过紧日子。

兜牢保基本民生，保工资，保基本运转“三保”底线，将政策支持和财力保障的重点向基本民生领域倾斜，做到有保有压，稳定中求发展。坚持过紧日子，节用为民，严控“三公经费”和一般性支出。紧紧围绕中央、省、市、镇决策部署，突出重点工作，优化支出顺序，确保重点工作落实到位。

(三)严格“预算一体化”规范运行，严格预算绩效管理。

预算管理“一体化”后，预算支出规范严格。我们要积极学习，完成系统创建，基础数据录入，加强基础信息管理，同时要严格执行预算“一体化”收支两条线，预算收支系统和财务收支系统要同步一致，做到预算支出规范，分类科学，支出精准，标准准确，程序合规，项目库完善。然后要充分运用预算绩效管理，完善绩效评价系统，发挥预算绩效作用，增强财政资金使用可行性和规范性，防止财政资金浪费。

各位代表，2023年是落实党的二十大精神开局之年，面对新形势下的新要求，面对新的使命新的责任担当，我们将在镇党委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全面提升依法行政、依法理财水平，努力为实现“四个陈巷”向更高质量发展作出新的贡献。

第三部分广水市陈巷镇2023年公共财政预算公开

2023年度陈巷镇财政公共预算.pdf