目     录

第一部分  单位概况

    1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市骆店镇人民政府内设四大办，分别是党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市骆店镇人民政府部门预算包括：广水市骆店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制46名，实有41人，其中：在编在职41名，离休人员0名，退休人员30名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市骆店镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2022年收入总预算2536.97万元，其中：本年收入2508.63万元，上年结转结余28.34万元，较上年预算安排增加406.28万元，同比增长19.33%，主要原因是预算全口径预算，为推动乡村振兴、项目发展，以单位资金收入列支1018.15万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1490.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1018.15万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入28.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0X万元；单位收入0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2022年支出总预算2536.97万元，其中：本年安排支出2536.97万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加434.62万元，同比增长20.67%，主要原因是预算全口径预算，为推动乡村振兴、项目发展，以单位资金列支出1018.15万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2508.63万元；上年结转结余安排支出28.34万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1490.48万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1018.15万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出927.92万元；国防支出12.10万元；社会保障和就业支出250.31万元；卫生健康支出99.70万元；城乡社区支出801.42万元；农林水支出80万元；资源勘探工业信息等支出100万元；援助其他地区支出75.34万元；住房保障支出40.18万元；债务付息支出150万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出598.65万元；商品和服务支出98.97万元；对个人和家庭的补助74.95万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出772.57万元（其中人员类673.60万元、运转类98.97万元）；项目支出746.26万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2022年财政拨款收入预算1490.48万元，较上年减少611.87万元，同比下降29.10%，主要原因是压缩经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1490.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款28.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2022年财政拨款支出预算1518.82万元，较上年减少583.53万元，同比下降27.86%，主要原因是压缩经费。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出616.77万元；国防支出2.1万元；社会保障和就业支出155.31万元；卫生健康支出31.70万元；城乡社区支出577.42万元；农林水支出40万元；援助其他地区支出55.34万元；住房保障支出40.18万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市骆店镇人民政府一般公共预算支出1518.82万元，较上年减少583.51万元，同比下降27.76%，主要原因是主要原因是压缩经费

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出673.60万元，公用经费安排支出98.97万元，项目经费安排支出746.26万元。

2.一般公共预算上年结转：项目经费支出28.34万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金收支预算，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为41.50万元，较上年减少3.15万元，同比下降7.05%，主要原因：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行费10万元，较上年减少1.4万元，同比下降12.28%，主要原因：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出；公务接待费31.5万元，较上年减少1.75万元，同比下降5.26%，主要原因是：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本年度无国有资本经营收支预算，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市骆店镇人民政府机关运行经费支出预算98.97万元，较上年减少181.38万元，同比下降64.70%，主要原因是财政拨款减少，节约公用经费。

其中：办公费14万元；印刷费7.4万元；邮电费5.4万元；差旅费2万元；会议费0.2万元；福利费1万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费4.6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用50.37万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市骆店镇人民政府政府采购总预算50万元。其中：

政府采购货物预算8.5万元，较上年减少11.8万元，同比下降58.13%，主要原因是采购需求减少，降低政府采购货物预算；政府采购服务预算41.5万元，较上年减少22.5万元，同比下降35.16%，主要原因是采购需求减少，降低政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市骆店镇人民政府年初资产总额为2372.93万元。总体情况为流动资产2301.38万元，较上年增加766.57万元，同比增长49.95%，主要原因是年末收到的资金存在部分没来得及拨付；固定资产430.50万元，较上年增加20.14万元，同比增长4.91%，主要原因是采购的固定资产入账，导致固定资产原值增加。

其中固定资产：房屋7095平方米，价值194.4万元；车辆8辆，价值91.1万元；办公家具价值15.57万元；其他资产价值129.43万元。

十、其他需说明的事项

本年度无非税收支预算、无政府性基金收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

骆店镇政府2022年度整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市骆店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目11个，具体为：国防动员，城乡社区建设及节能环保，文化旅游、教育、科技，公共服务管理，农林水事务管理，地方债务付息，社会保障和就业管理，卫生健康管理，平安建设及基层应急防治，政府采购服务、新增资产配置，革命老区建设。

国防动员项目预算主要用于完成征兵任务、民兵训练等，该项目的实施能够增强群众的爱国意识，保障基层稳定和谐；城乡社区建设及节能环保项目预算主要用于垃圾转运等，该项目能够进一步促进绿色发展，提高群众幸福度。

文化旅游、教育、科技项目预算主要用于文化广场建设等，该项目改善了群众的生活环境；公共服务管理项目预算主要用于政务服务建设等，该项目能够创造更加便民的服务环境。

    农林水事务管理项目预算主要用于发展种养殖业等，该项目的实施提高了群众生活质量，改善居民生活环境；地方债务付息项目预算主要用于按年支付利息等；社会保障和就业管理项目预算主要用于职业技术就业培训等，该项目的实施能够使收受益人经济收入得到增长。

    卫生健康管理项目预算主要用于常态化疫情防控物资储备、计划生育补贴等，该项目的实施能够提高群民的生活水平，提升群众幸福感；平安建设及基层应急防治项目预算主要用于信访维稳支出等，该项目的实施能够保障基层稳定和谐；政府采购服务、新增资产配置项目预算主要用于采购资产与服务等；革命老区建设项目预算主要用于环境美化等，该项目的实施能够改善生态环境。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。