广水市长岭镇人民政府

2024年财政预算信息公开

目  录

第一部分   广水市长岭镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分   关于长岭镇人民政府2024年财政预算（草案）的报告

第三部分   广水市长岭镇人民政府2024年公共财政预算公开

1、广水市长岭镇人民政府2024年公共财政预算

第四部分   广水市长岭镇人民政府2024年预算表

1、广水市长岭镇人民政府2024年政府预算

2、广水市长岭镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

第五部分   广水市长岭镇人民政府2024年政府性基金预算

1、广水市长岭镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

第六部分   广水市长岭镇人民政府2024年政府债务情况

第一部分

广水市长岭镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分

长岭镇2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算（草案）报告

——2024年3月21日在长岭镇第十一届人民代表大会第五次会议上的工作报告

长岭财政所所长徐正学

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年财政预算（草案）予以报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2023年，全镇实现财政收入3650万元，完成年度目标的100%；公共财政预算收入2085万元，完成年度目标的95.64%。

（二）公共预算执行情况

2023年全镇总预算收入为4245.51万元，为年初预算的85.59％。其中：一般预算收入1968.25万元,完成预算的123.43%；上级补助收入2277.01万元，完成预算的67.66%；上年结余0.25万元。

2023年全镇总预算支出4245.51万元，完成预算的85.59%。

一般预算支出为4243.57万元，完成预算的85.59%。其中：一般公共服务支出2645.77万元、教育支出43.85万元、文化体育与传媒支出29.8万元、社会保障和就业支出16.59万元、医疗卫生与计生支出69.17万元、城乡社区支出1199.22万元、农林水事务支出239.18万元；上解上级支出为1.93万元。

收支相抵，2023年预算收支平衡。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，我镇聚焦广水“再进位、冲百强、创辉煌”奋斗目标，突出“工业提质、农业增效、文旅强镇”发展思路，优化服务理念，加强财政能力建设，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业向好发展，全镇财政运行保持总体平稳。

（一）着力培植财源，兜牢“三保”底线

立足于培植税源，鼓励发展的基本理念，坚持保障基本运转的原则要求，深化财政体制改革。充分发挥乡镇财政增收节支的主观能动性，努力发挥财政宏观调控作用，保障基层财力，竭力优化镇级财政管理体制，规范财政收支行为，实现“保民生、保工资、保运转”目标，切实保障镇级正常运转和全镇经济社会协调发展。进一步完善财政支付体系，建立健全更加科学、规范高效的支付制度，优化管理机制。
   （二）强化资金管理，保障资金效益
    严格管控各项资金支出，大力压缩行政三公经费。创新建立财政资金管理办法，对财政资金进行分类管理，完善相关支出流程手续。推行绩效目标管理，对支出绩效跟踪问效，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益。对于项目资金严格完善报账手续，健全全镇项目资金管理项目库，对项目的立项、申报、招标、施工、验收、结算等统一管理，加强监督，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
   （三）加强财政监督，规范财税秩序

完善工作机制，提升财会监督效能。认真执行广水市乡镇财政资金监管工作机制实施方案，明确工作目标，努力打造财政资金监管长效机制，切实加强财政资金监管。规范内部监督管理，规范财政工作制度，明确各方职责，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和有效性。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，提升监督质量。积极主动公开财政信息，增强财政预算透明度，加强绩效与监督工作的有效融合，强化成果运用，提升监督效能。

2023年，全镇财政预算执行情况良好，但当前财政工作所也面临一些困难：一是财政收入增长压力较大，收入增长基础不牢固；二是政府债务还本付息压力较大；三是财政刚性支出不断扩大，收支矛盾仍较为突出。对此，我们必须高度重视这些问题，寻求积极有效的解决方法。

三、2024年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

2024年政府编制工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及中央和省委、省政府、市委、市政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足财政本职，充分发挥“忠诚担当，追求卓越”新时代广水精神，奋力完成全年财政工作任务，努力实现社会经济平稳运行。      

（二）2024年财政预算安排

今年，全镇税收收入预计为3850万元，公共财政预算收入预计为2260万元。

2024年全镇财政预算总收入为5397.97万元，其中一般公共预算拨款收入2748.87万元、其他收入316.30万元、上年结转结余（专项资金）1496万元,政府性基金预算资金收入836.8万元。

2024年全镇财政预算总支出为5397.97万元，其中一般公共服务支出1192.69万元、国防支出14.05万元、公共安全支出35.61万元、教育支出43.82万元、文化旅游与传媒支出24.22万元、社会保障和就业支出223.86万元、卫生健康支出49.75万元、城乡社区支出2505.82万元、农林水支出1212.86万元、住房保障支出49.29万元、灾害防治及应急管理支出46万元。

四、2024年财政工作重点

为圆满完成2024年预算，今年的财政工作中要按照有关政策和财务制度的要求，着重抓好以下几点：

（一）落实财政政策，保障民生福祉
    围绕国家和省实施的积极财政政策，利用一切有利条件，尽最大可能争取资金投入，缓解财政压力，保障经济稳步发展。优化企业发展环境，发挥财政政策和资金的引导作用，支持中小微企业和个体工商户发展。支持人居环境整治、美丽乡村建设，推进乡村全面振兴，保障全镇重点工程项目的顺利实施，平衡就业、教育、医疗、社会保障、社会治理、环境保护等各方支出，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。   
    （二）积极组织收入，挖掘隐藏财力
    确保财政收入应收尽收、均衡入库。加强对重点行业、重点领域、重点税种的动态监管，突出抓好均衡入库，牢牢把握组织收入的主动权。强化部门沟通协调机制，坚持政府和财政税务部门会商制度，掌握税收动态，形成齐抓共管局面。细致分析全年增收潜力点，加强跟进，力争将增收潜力变为实际收入。加大招商引资力度，发展经济、培植税源，为拓宽财源提供条件，促进财政税收增长。
    （三）优化支出结构，促进收支平衡

落实党政机关要习惯过紧日子的要求，对政府运转优先保障、对基本民生优先倾斜、对人员工资优先落实。除落实中央、省出台社会兜底、绩效工资等刚性支出外，原则上不安排新增一般性支出。深入推进预算一体化管理，加强预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益，规范政府性债务管理，用好政府专项债券、防范化解政府债务风险，严格控制“三公”经费支出，扎实做好保运转、防风险等各项财政工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任更加重大，我们将在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导及社会各界的大力支持下，不断提高预算管理水平和财政治理能力，为确保长岭经济平稳有序运行作出应有贡献！

第三部分

广水市长岭镇人民政府2024年公共财政预算表

2024年长岭镇公共财政预算表-完整.pdf

第四部分

广水市长岭镇人民政府2024年预算表

长岭镇人民政府2024年部门预算（二上）.pdf

一般公共预算“三公”经费支出表.pdf

第五部分

广水市长岭镇人民政府2024年政府性基金预算

政府性基金预算支出表.pdf

第六部分

广水市长岭镇人民政府2024年政府债务情况

广水市长岭镇人民政府从2023年至今无新增债务