目   录

第一部分 关庙镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分 关于广水市关庙镇人民政府2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告

第三部分 关庙镇人民政府2024年公共财政预算

第四部分 关庙镇人民政府2024年地方债券及债务情况

正   文

第一部分

关庙镇第十届人民代表大会第六次会议关于批准

《关庙镇2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算报告》的决议

关庙镇第十届人民代表大会第六次会议经过审议，同意关庙财政所所长熊涛同志代表镇人民政府所作的关于《关庙镇2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算报告》，会议决定批准这个报告。

会议认为，2023年度财政运行态势平稳，财税收入合理增长，经济建设保障有力，民生政策落到实处，制度建设务实有效，财政监管更加有序。会议要求，2024年度财政工作要全面贯彻落实党的二十大会议精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，切实加强财源建设，确保财政收入稳定增长；切实加强预算管理，努力提高资金的使用效率；切实加强预算透明度，不断提高财政资金使用效益。始终坚持“保重点、压一般、促发展”的原则，确保建设、发展、社会稳定等重点需求。全镇上下要齐心协力、自我加压、强化监管，为建设美丽关庙做出新的更大贡献！

第二部分

关于关庙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

——在关庙镇第十届人民代表大会第四次会议上

广水市关庙财政所所长  熊  涛

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告关庙镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告，请予审议。

一、2023年财政预算及执行情况

2023年，全镇完成税收收入1906万元，同比负4.6%；公共财政预算收入完成1154万元，同比负1.8%；全镇2023年财政收入2142.63万元，其中：一般预算收入1007.55万元，上级补助收入1135.08万元，对照目标任务虽略有下降，一方面受疫情持续影响经济还没完全恢复正轨，另一方面我镇属农业乡镇制定目标任务时略有偏高，但总体幅度不大在合理范围内。

2023年，全镇财政支出2144.93万元；为年初预算的 33.59 %；一般预算支出2143.59万元，为年初预算的85.98 %，其中：一般公共服务支出882.98万元，为预算的83.23 %；教育支出38万元，为预算的100%；其他卫生健康支出98.77万元，为预算的208.55%，城乡社区支出255.45万元，为预算的161.86%；农林水支出573.95万元，为预算的55.92%；社会保障和就业支出231.46万元，为预算的222.43%；节能环保支出2万元，为预算的100%；自然资源海洋气象支出5万元，为预算的100%；住房保障支出37.03万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出0.56万元，为预算的5.6%；其他国防支出6.39万元，为预算的255.96%；其他公共安全支出12万元，为预算的100%；上解上级支出1.34万元；

受预算一体化管理体制影响，专项资金采取直达制度不再在我镇财务预算上体现，导致预算大，决算小，造成收支比例过高，综合以上各项预算收支情况分析，我镇虽然对各财务分类科目中的资金使用进行了调整、有增有减，但财政总体收支没有超出预算，完成了预算目标任务。

二、政府债务及债券资金使用情况

截止2023年底我镇债务总额为4694.79万元，其中：一是历年累计超调资金共计1860.51万元，主要用于镇干部绩效工资及村级运转、干部工资、办公费等支出；二是上级分配我镇的各项债券建设资金共计2834.28万元，其中本金2487万元，利息347.28万元，主要用于偿还政府历史遗留各项欠款债务1340.07万元，污水处理建设226.77万元，厕所革命建设861.68万元，美丽乡村建设405.76万元。

三、2024年政府预算情况

2024年是实施“十四五”规划，承前启后建设社会主义现代化，开展振兴乡村建成小康社会的攻坚年，根据镇党委、政府确定的2024年全镇经济社会发展目标，结合我镇2023年财政收支决算实际情况，特制定我镇2024年财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、省关于深化财税体制改革的部署，完善镇级财政管理体制，规范财政收支行为，充分调动镇级增收节支和发展经济的积极性，切实保障镇级机构人员工资足额发放和基层政权的正常运转，适度保障公共管理和公共服务支出需求，推进基本公共服务均等化，促进城乡经济和社会协调发展。其基本原则是（一）财力下移、确保运转的原则。核定镇、村两级运转经费保障标准并纳入支出基数，新增财力向村级倾斜，实现“保民生、保工资、保运转”目标，确保镇、村两级机构人员工资足额发放和基层政权的正常运转。（二）财权和事权相互匹配的原则。合理划分镇级财政收支范围，清晰界定镇级支出责任，赋予镇级与其承担事权基本一致的财权，促进事权与财力相适应，推进公共服务均等化。（三）鼓励发展、兼顾平衡的原则。建立和完善财政税收激励性转移支付机制，调整优化收入分成比例，激发镇级立足自身优势，培植财源和发展实体经济的积极性，增强镇级高质量发展的责任和动力。根据2023年财政一般预算决算情况和年初确定的财政预算工作指导思想我镇2024年财政预算安排如下：

（一）公共财政预算收入情况

2023年预计我镇完成收税收入2000万元，同比上升4.9%，预计完成公共财政预算收入1246万元，同比上升8%，完成财政收入3702万元，其中：一般公共预算收入1895.1万元，上年结转126.9万，政府基金收入900万元，其他收入780万元。

（二）公共财政预算支出情况

2024年，全镇公共财政预算支出计划为3702万元。具体安排如下，一般预算支出2022万元，（其中：一般公共服务支出789.29万元，公共安全支出20万元，教育支出36.8万元，社会保障就业支出186.8万元，卫生健康支出96.5万元，城乡社区支出154.15万元，农林水事务支出677.9万元，住房保障45.55万元，自然资源海洋气象等支出15万元）；政府基金支出900万元（其中：城乡社区支出900万元）；其他支出780万元。

四、认真抓好2024年预算执行工作

2024年，我们将围绕全年预算目标，继续树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压的方针，推进公共财政体系建设;高度关注民生，着力解决广大群众最关心的村庄环境卫生整治、厕所革命、乡村振兴等现实问题，促进社会和谐稳定和镇域经济又好又快的发展。我们要以勇于担当、开拓进取、真抓实干的工作作风，为全面完成全年预算任务，努力抓好以下几方面的工作：

（一）狠抓财源建设，增强财政保障能力

加大产业结构调整力度，落实各项政策措施，通过发展培植财源；优化投资环境，力争引进高质高效、市场竞争力强的项目在关庙落户，以带动全镇工业经济持续、快速、健康发展。

（二）狠抓税收征收，确保完成财政收入目标任务

由于受减税降费政策持续影响，2024年我镇完成税收任务非常艰巨，按照全市财税工作会议要求，依法加强税收征收，强化责任落实，大力组织税收收入，确保各项收入应收尽收，确保税收收入实现进度均衡入库，确保全年目标任务的完成。

（三）狠抓民生建设，大力保障基本民生支出

按照中央经济工作会议提出的社会政策要托底和“守住底线、突出重点、完善政策、引导舆论”的民生建设思路，切实注重保障基层民生，把保障民生的财政投入力度与我镇经济发展水平、财政承受程度有机统一。积极落实中央政策精神，着力持续深化放管服”改革。积极推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥扶贫资金使用效益，打造一到两个乡村振兴示范村，通过防疫防控，农业综合开发、小型农田水利、土地整理、美丽乡村试点、村庄人居卫生环境整治、厕所革命、农村安全饮水、农村危房改造等农村级公益事业项目建设，着力改善农业生产环境，提高农民生活品质，促进农民增收、农业增效。加强社会保障和就业工作，逐步提高城乡低保、五保等社会救助对象待遇。加大对基层医疗卫生机构和村卫生室建设的支持力度，加大教育投入支持力度，促进教育公平和均衡发展。

（四）狠抓法制建设，努力提升依法理财能力

严格执行《预算法》，进一步完善政府预算体系，增强政府预算统筹能力。加大政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和财政专项资金使用情况的公开力度，广泛接受社会舆论监督。推进财政监督转型，变事后检查为事前、事中监督，强化预算监督管理，实现对财政资金运行全过程、全口径、全方位、常态化的监控。深化乡镇预算一体化及国库集中支付制度改革，加强预算绩效管理，规范政府性债务管理，建立债务风险预警和化解机制。规范政府采购预算和资产配置预算管理，提高资产利用率。

各位代表，2024年的财政工作任务十分艰巨，责任重大。我们将在党的二十大以来的各项重要会议精神的指引下，紧跟市委市政府提出的新时代广水精神，紧盯“再进位、冲百强、创辉煌”的目标任务，在镇党委、镇政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依靠全镇各级各部门的共同努力，坚定信心，扎实工作，锐意进取，为实现美丽关庙做出新的贡献。

谢谢大家！

第三部分

2024年关庙镇公共财政预算.xls

第四部分

2024年关庙镇债务变动表.xls