一、自评结论

（一）自评得分

 医疗服务和保障能力提升补助资金绩效自评表得分96分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年我市医疗服务能力提升补助资金支出202.35万元，重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。为规范医疗服务和保障能力提升资金有效运行，除加强监管外，我们在制度上还进行了有益探索，先后制定了预算绩效管理的措施办法和实施细则，印发了风险控制、财务会计内控、基金预决算管理制度，建立了财务、档案、重大决策等常规管理机制，拟定了经办内控暂行办法、工作职责框架图、一览表、工作流程等47个制度或流程，明确了岗位职责和权限，明确授权范围和授权程序。

我局结合工作实际，统筹安排资金，重点用于网络系统升级改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。2022年，我局在17个镇办便民服务大厅专设医保窗口，通过开设专网、配置电脑、打复扫描一体机、智能高拍仪等办公设施，改善了工作环境，提升了经办服务能力，开展基金监管宣传月活动，共发布政策信息195条，张贴宣传海报355张，发放宣传资料30000册，参加学习3500余人次；采取“四不两直”方式组织开展打击欺诈骗保整治行动，对全市30家医疗机构、166家定点药店、381家村卫生室进行全覆盖清理巡查，并将督查结果与协议管理、基金拨付挂钩，共追回基金4883567.78元，行政处罚2584572.59元；信息化建设实现了由跟跑到领跑的跨越。基层扫描仪等办公设备的配置大量简化了纸质资料的提供，为参保群众提供了更加便捷的服务，便民电梯的安装和办公环境的改善，提升了医保部门对外整体形象，业务知识培训加强了经办人员的能力水平，特别是政务大厅实行一月一轮岗，为“一窗通办”奠定了基础。慢性病申报时间压缩358天，医保一套材料、一个窗口、一次办好，474个服务网点畅通了居民医保缴费通道，把健康和政策送进社区，巧用“四法”为精神疾病患者减负309万元，“四个明确”推进癌症用药落地，“三个全面”优化营商环境，广水市医保局创建的“一事联办疏堵点，免审即享解民忧”代表随州市参加国家医保局医保中心举办的全国医疗保障经办服务规范建设典型案例（共收到233篇）征集推介活动中获得三等奖，并在全国推广应用。

2.完成的绩效目标。我局医保信息系统全年运行正常，维护及时、无重大安全事故发生。2022年我局印发了打击欺诈骗保宣传单、城乡居民医保征缴海报等，完成了年初设定的绩效目标。在全市定点医院、药店、医保经办窗口等显著位置张贴宣传海报，宣传活动主题，公布投诉举报电话，让医保经办人员和社会大众对医保基金监管政策、监管方式方法等更加了解，确保  宣传活动深入广泛开展，切实维护基金安全。通过医疗服务能力建设专项资金的投入，在一定程度上弥补了医保局在医保业务经办服务窗口办公场所投入的不足，有效保证了各项业务工作的开展，促进了全市医疗保障业务和经办工作的完成。医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力、都有所提升。

（三）存在的问题和原因

1.多种原因导致公共财政实现基本保障支付风险加大。

2.进一步完善信息系统功能。向随州市、省局建议增加医保信息平台的各项报表功能，便于及时掌握城乡居民医保资金和医疗救助资金运行情况，为资金安全高效使用提供参考。

3.推进医保智能监控有效使用。目前广水的智能监控系统已经上线，各项功能正在学习应用当中，根据智能监控的应用实际，不断拓展应用领域和功能，促进信息化技术参与医保转移支付资金的运行管理。

（四）下一步拟改进措施

1.完善政策体系，加快医改进程。

2.以实现基本保障为目标，加大基本医疗保险的统筹管理力度。

3.管好“两定”机构，切实降低参保对象个人承担费用。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.项目立项的目的：用于基层服务能力建设，通过开设专网、配置业务用电脑、打复扫描一体机等办公设施，完善工作环境，使经办服务能力有了显著提升。印发打击欺诈骗保宣传单、城乡居民医保征缴海报及到各定点医疗机构和药店进行实地检查，使医保宣传能力、医保综合监管能力都有所提升。

年度绩效目标：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。

2.项目的资金情况2022 年由湖北省财政厅文件《省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金预算的通知》鄂财社发【2021】93号和我市财政下达我局医疗服务能力提升补助资金共计203.94万元。用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）的要求，我局就2022年度财政项目支出绩效工作开展自评。主要从项目决策、项目管理、项目绩效成果等方面进行查看。检查每年召开医保工作政府信息公开会的次数，定点医疗机构的监督检查情况，推行医保支付方式改革的情况，如何提升医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力、怎么进行的跨省异地结算，如何宣传医保政策，提高参保群众的知晓率和满意度。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。2022年湖北省医保局和市财政下达医疗服务能力提升补助资金共计203.94万元，实际到位203.94万元，资金到位率100%。重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。我局结合工作实际，统筹安排资金，主要用于网络系统升级改造、打击欺诈骗保专项活动、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。2022年我局在17个镇办便民服务大厅专设医保业务经办服务窗口，通过开设专网、配置业务用电脑、打复扫描一体机等办公设施，完善工作环境，使经办服务能力有了显著提升。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标。医保信息系统全年运行正常，维护及时、无重大安全事故发生。全市17个镇办都开通了医保业务经办服务窗口，通过开设专网、配置业务用电脑、打复扫描一体机等设施，完善工作环境，使经办服务能力有了显著提升。

质量指标。2022年我局印发了打击欺诈骗保宣传单、城乡居民医保征缴海报等，完成了年初设定的绩效目标。在全市定点医院、药店、医保经办窗口等显著位置张贴宣传海报，宣传活动主题，公布投诉举报电话，让医保经办人员和社会大众对医保基金监管政策、监管方式方法等更加了解，确保宣传活动深入广泛开展，切实维护基金安全。2022年根据省、随州市相关医保基金专项整治工作的通知，广水医保局制定了《广水市定点医疗机构使用医保基金专项整治工作方案》并于6月13日全市进行了动员、部署，成立专项打击工作小组，开展了“五自查，一清零”行动。在医疗机构开展了2021年以来的欺诈骗保维护基金安全的自查自纠;开展2020年1月1日以来各家医疗机构“三假”（假病人、假病情、假票据）问题专项整治工作自查自纠;开展了全市381家村卫生室，在一般诊疗费、个人刷卡账户、药品零差价、外购药品等方面自查自纠;开展了对全市166家定点零售药店（诊所）在用药服务、诊疗服务、串换药品、是否违反医保服务协议有关规定等方面的自查自纠活动；开展了在精神病专科、血液透析方面重复收费等自查自纠工作。对检查发现存在违法违规使用医保基金、内外勾结、不作为等行为，依法从重处理，绝不姑息，并公开曝光。通过医疗服务能力建设专项资金的投入，医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力、都有所提升。

项目资金管理情况分析。资金使用规范，根据资金到位情况和实际需要合理安排支出。

（2）效益指标完成情况分析

通过医疗服务能力建设专项资金的投入，在一定程度上弥补了医保局在医保业务经办服务窗口办公场所投入的不足，有效保证了各项业务工作的开展，促进了全市医疗保障业务和经办工作的完成。让各镇办的参保群众对政策和知晓普遍提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

各镇办服务窗口负责城乡居民参保登记、资格初审，政策宣传等医疗保障服务相关工作，让参保人少跑路，根据平时公众和服务对象满意度调查，各镇办的参保人员满意度均在95%以上，基本达成预期指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附件：2022年度提升医疗服务和保障能力建设项目自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月3日      自评总分：96  单位领导审签：夏涛

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计算分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。