公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

2019年广水市农业农村局决算组成单位有：广水市农业农村局本级。2019年因机构改革，原农业局、原水产局、原农机局、原畜牧局、原经管局、原农办六个单位合并组成农业农村局。农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设内设18个股室，年末在职人数425人。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年收入情况及增减变化

2019年收入决算数171371099元，无上年对比数。主要原因是2019年农业农村局因机构改革，由原农业局、原水产局、原农机局、原畜牧局、原经管局、原农办六个单位合并组成，无上年数。

2019年支出情况及增减变化

2019支出决算数62014306.34元，无上年对比数。按支出经济分类：工资福利支出38560764.74元，商品和服务支出20168630.7元，对个人和家庭补助支出3235660.9元，资本性支出49250元。主要原因是2019年农业农村局因机构改革，由原农业局、原水产局、原农机局、原畜牧局、原经管局、原农办六个单位合并组成，无上年数。

四、关于“三公”经费支出说明

    2019年农业农村局无因公出国情况；公务用车购置数为0，保有量为0，公务用车购置费为0，公务用车运行费为0；公务接待费支出19.4万元，接待批次458次，接待人数4772人。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市农业农村局2019年度机关运行经费支出 4784.62万元，比年初预算数3703.7144万元，增长1080.9056。主要原因是：主要原因一是2019年农业农村局因机构改革，由原农业局、原水产局、原农机局、原畜牧局、原经管局、原农办六个单位合并组成，二是预算增加零星指标，工资的增加和增发津贴，以及追加项目预算。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.3859万元，其中：政府采购货物支出 8.3859万元。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，农业农村局无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金279万元。评价情况如下：

组织开展部门整体支出绩效评价，见部门整体支出绩效自评表。

广水市农业农村局2019年部门整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算100％。详见自评表：

广水市2019年度新型农业经营主体培育项目项目自评表.pdf

2、基层农技推广体系建设项目绩效自评：项目全年预算数为121万元，执行数121万元，完成预算数100%。详见自评表：

广水市2019年基层农技推广体系项目绩效自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目管理、结果与预算安排相结合。

   广水市农业农村局2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

2019年农业农村局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

                                                           广水市农业农村局