公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

（二）部门预算单位构成

 广水市第二人民医院部门预算组成单位有：广水市第二人民医院本级

 广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2020年内设16个后勤科室、27个临床科室。现有编437名，实有378人，其中：在编在职347名，借调人员1名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、 关于“三公”经费支出说明

      广水市第二人民医院2019年度“三公”经费支出总额29万元比年初预算数减少51万元，降低176%，其中因公出国（境）费2.1万元，单位领导一人由市政府安排出国考察，比预算数少7.9万元，降低376%，公务用车购置及运行费15.5万元，比预算数少9.5万元，降低61.3%，专用车辆保有量为6，价值60万元；公务接待费11.4万元，接待批次188批次，接待人数1683人，比预算数减少33.6万元，降低294%。减少是因积极响应国家杜绝损失浪费、增收减支等政策。

关于机关运行经费支出说明

   广水市第二人民医院2019年度机关运行经费支出5778万元，比年初预算数增加5778万元，增长100%（属于差额补助单位，没有机关运行经费预算指标）。主要是：办公费73.1万元，印刷费30万元，水、电费244万元，邮电费13.3万元，物业管理费311万元，差旅费55万元，维修费212万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费11.4万元，劳务费54万元，委托业务费60万元，福利费2万元，专用材料费4257万元，公务用车运行维护费15.5万元及其他费用280万元。

当年财政拨款没有用于“三公”经费，单位事业收入列支，所以财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

四、决算收支增减变化情况说明

广水市第二人民医院2019年收入决算11412.77万元，其中财政拨款271.14万元，比上年决算收入12262.41万元减少849.64万元，减少6.9%，减少的主要原因是2018年医院改扩建财政项目拨款2500万元，2019年只有财政基本拨款271.14万元，事业收入增加2075.77万元。

广水市第二人民医院2019年支出决算11412.77万元，比2018年支出预算12262.41万元减少849.64万元，减少6.9%，减少的主要原因是2018年医院改扩建，新增医疗设备，2019年落实过紧日子压减了商品服务支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年，广水市第二人民医院本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

六、关于政府采购支出说明

2019年，广水市第二人民医院政府采购预算10000000元，其中：政府采购货物预算5000000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5000000元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，广水市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋22000平方米，价值70000000元；土地31000平方米；车辆5辆，价值600000元；办公家具价值5600000元；其他资产价值109353983元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2711400元.

单位部门整体绩效目标实现情况

1、“二甲”复评工作顺利通过。

“二甲”复评顺利通过。8月28日，我院“二甲”复评顺利通过验收并正式被随州市卫生健康委员会授牌，标志着我院历时近两年的等级达标工作任务圆满完成。

“二甲复评”绩效自评表.pdf

2、推进ICU、血液透析室、供应室三大中心建设。

ICU病床达到5张，投入设备200万元，危重病人100人次，患者满意度97%。

推进ICU建设绩效自评表.pdf

3、血液透析室34个透析单元，设备投入140万元，经济收入1020万元，透析人次16580人次，患者满意度97%。

推进血液透析室建设绩效自评表.pdf

消毒供应室2019年整体搬迁，投入设备130万元。

广水市第二人民医院2019年度部门决算公开表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出