公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

市“一区两圈”主要负责：

1、参与广水市发展战略总体规划、专项规划实施、项目库策划编制、重点建设项目衔接落实工作；

2、协同相关部门争资立项，组织项目申报评审；

3、研究提出区域合作中的有关政策，推进区域间经济合作与交流；

4、做好有关项目的组织、指导、协调和服务工作；

5、协助做好项目审批、核准、备案的核准工作。

（二）部门预算单位构成

广水市“一区两圈”从预算单位构成看，“一区两圈”预算仅本级预算，无二级单位。

广水市“一区两圈”办公室单位总编制人数5人，其中：行政编制2人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人，其中：行政编制2人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额0.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.29万元。与全年预算数进行对比，分别减少4.61、0、0、4.61万元，分别减少94.1%、0%、0%、94.1%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量为0，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待7批次，接待人数54人。

四、决算收支增减变化情况说明

   2019年收入决算为82.94万元，其中：财政拨款（（补助）收入为82.94万元，其他收入0万元，较去年减少了17.98万元，因为政策性压缩，广水两圈办2019年支出总额 74.8 万元，按支出经济分类：基本支出74.8万元，其中工资福利支出68.02万元，商品和服务支出 6.78万元。较去年减少了 25.75万元。是因为政策性压缩。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度日常公用经费支出6.78万元，比年初预算数减少13.72万元，降低66.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、招待费、会议费等13.72万元支出。

六、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据《关于对广水市2019年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知》（广财发〔2019〕99 号）文件，并积极同市财政局衔接，我部确定了自评的内容，安排专人开展自评工作，认真填写自评表，撰写形成自评报告。从评价情况来看，预算绩效整体支出符合年初制定的任务目标要求，保障了本部门年度工作的正常运转，有力地促进了赋予单位的各项工作目标任务有效完成。

2019年度市“一区两圈”部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）争取了一区两圈相关项目资金。

（2）推进了“厕所革命”，改善城乡公共卫生环境。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）争取了一区两圈相关项目资金。

（2）推进了“厕所革命”，改善城乡公共卫生环境。

广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室2019决算报表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出