公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施 ；

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行;

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出; 

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作.

（二）部门预算单位构成

 马坪财政所从预算单位构成看，马坪财政所预算包括：马坪财政所本级。

 马坪财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制13名，实有15人，其中：在编在职9名，借调政府人员3名，退养人员3名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公“经费，坚持厉行节约原则，2019年马坪财政所“三公”经费公务接待费4.35万元，与预算6.5万元相比减少49%，与上年决算相比减少12% ，公务接待62批次接待人数635人。2019年度本年公务用车运行维护费0元，出国出境费用0元，公车保有量为0。

四、决算收支增减变化情况说明

（1）2019年财政收入249.96万元，比上年增加21.8%，主要是政策性调资，其中：财政拨款收入213.5万元，上级补助收入36.46万元，其他收入0万元。

（2）2019年实际支出总额411.34万元，比上年减少102.94%，主要是由于政策性调资及增加财政所办公楼建设支出，本年结余30.02万元。按功能分类：一般公共服务支出411.34万。按照经济分类：工资福利支出212.7万元，个人和家庭支出9.5万元，资本性支出157.7万元（其中：办公设备购置2.3万元、办公楼项目工程155.4万元），商品服务支出33.76万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 18.17万元，比年初预算数增加3.09万元，增加20.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0.98万元/由于发放标准提高，工会经费支出增加1万元,/其他费用支出增加1.11万元，。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.28万元，其中：政府采购货物支出 2.28万元。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，马坪财政所无运行车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效评价共性指标自评得分27.85分，部门整体支出绩效评价目标自评68.8分，总体自评得分96.65分。

2019年马坪财政所预算绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强绩效目标管理、很好地完成了惠农补贴的政策宣传与一卡通的全部发放，严格票据管理等工作，使目标管理结果与预算安排紧密结合起来。

2．部门绩效评价结果拟应用情况。

无

  2019马坪财政所部门决算公开表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出