公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市总工会是全市各级工会的领导机关，是市委市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是:
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和上级总工会的工作部署， 组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。
    2、依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
    3、围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、
意愿和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订:参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（二）部门预算单位构成

广水市总工会从预算单位构成看，广水市预算包括：广水市总工会本级预算。

广水市总工会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设三部一室，既组织基层部、维权服务部、生产宣教部、综合办公室。现有编制9人，实有7人；二级单位为广水市职工服务中心，属自收自支事业单位，经费来源为工会经费，编制5人，实有5人（前额事业1人，自收自支4人）。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是按照《工会法》第四十二条 工会经费的来源:人民政府的补助;属工会经费，保障广水市总工会、职工服务中心基本保障和各项业务的开展。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

    本年度“三公”经费支出总额3.5万元。其中：因公出国0批次，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，公务员用车运行费0元，公务接待费0元。国内公务接待140批540人次。较上年增加1.7万元，主要原因是2019年基层工会组建时，接待业务咨询、办理的基层工会人员及2018年度的部分招待费结算。

    四、决算收支增减变化情况说明

    广水市总工会2019年收入169.54万元，较上年169万元增加0.54万元，增加比率0.003%，主要原因是工资调整。

    广水市总工会2019年支出169.54万元，较上年169万元增加0.54万元，增加比率0.003%，主要原因是工资调整。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市总工会应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 169.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加10.32 万元，增长6.5%。主要原因是增加了抚恤金、养老保险金及零星工资调整等。

六、关于政府采购支出说明

2019年度，总工会预算未安排政府采购资金，故无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

按照《中华全国总工会关于工会企事业单位资产监督管理的暂行规定》第五条的规定：工会资产是属工会所有的社团财产，其不动产和动产受法律保护。中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。故工会资产不属国有资产管理范围，无国有资产占用。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1.坚持正确政治方向。增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；

2.加强职工思想政治工作。推广运用“学习强国”和湖北职工“掌上学”APP，充分发挥各级工会“大学校”作用； 

3.深化劳动和技能竞赛活动。围绕市委“三城”建设，在重大项目、工业园区、新兴产业等领域及窗口单位，广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动；

4.大力弘扬劳模精神工匠精神。做好全国、省、市“五一”劳动奖状、奖章、工人先锋号和第三届“荆楚工匠”的推荐评选工作。开展首届“广水工匠”评选活动；

5.着力竭诚服务职工群众。开展送岗位、送温暖活动的四季帮扶活动，继续做好工会会员小额担保贷款工作；

6.深化工会组建和重点群体入会工作，确保我市非公有制企业工会组建率动态保持在85%以上；

7.加强工会组织建设；

8.加强工会党风廉政建设。

广水市总工会2019部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市总工会2019.pdf

 九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

 2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出