一、预算单位概况

（一）团市委主要职能

1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。

9、完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水团市委预算组成单位有：广水团市委本级。

广水团市委总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

二、名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况

团委2019年收入101.7万元，较上年146.6万元减少44.9万元，减少率31%，决算支出104.05万元，较上年147.8减少43.75万元，减少率29.6%。主要原因是2018年度团省委捐赠二医院救护车55万元，团省委拨款基层共青团工作经费17万元，团省委拨付平安助学金6.6万元。

四、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费本年支出总额0.69万元，年初预算数3万元,比上年决算数0.78万元略有减少，主要原因，压缩开支，响应政策。其中公务接待费0.69万元，。单位因公出国（境）的情况没有，公务用车0辆，全年公务接待批次大约有26批次，112人次。

五、关于机关运行经费支出说明

广水团市委 2019 年度机关运行经费支出 21.9 万元，其中：办公费3.6万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、电费0.4万元、物业费0.08万元、公务招待费0.6万元、劳务费0.4万元、工会经费0.9万元、福利费0.2万元、业务委托费9万元、其他交通费用1.7万元。2019年度机关运行经费决算数比年初预算数减少2.5万元，降低11%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

六、关于政府采购支出说明

2019 年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元，由于2019年机构改革，办公室搬家，购置空调、家具。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水团市委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金16.8万元。

广水团市委部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水团市委2019年决算支出项目绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

共青团广水市委员会2019部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

共青团广水市委员会