一、预算单位概况

（一）主要职能

 广水市政协办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责有：

 1.负责政协广水市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、调研视察及其他重要会议、活动的组织和服务保障工作。

 2. 负责全会、常务委员会、主席会议决议和决定的具体组织实施工作，协调、保障各专委会政协委员视察、调研、学习等活动开展，加强基层政协组织建设发展，提高参政议政能力。

 3.贯彻落实全国政协关于统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草文字材料，搞好政协宣传、文史编辑，社情民意信息征集与反映工作。

 4.落实政协改革工作任务，推进协商民主在基层政协的发展

 5.围绕市委、市政府工作中心，协调服务市政协领导牵头负责的重大项目工程，“一驻六挂”脱贫攻坚等工作

 6. 配合搞好省、随州市政协领导到广水的调研、视察工作，搞好与外地政协组织间的横向联谊交流工作

 7. 加强市政协机关自身建设，完善履职管理相关制度。

（二）部门预算单位构成

 广水市政协办公室预算组成单位有：广水市政协办公室机关本级，包括：“一办七委三股”即：市政协办公室、提案工作委员会，科教卫委员会，经济委员会，文化文史和学习委员会，委员工作委员会，社会法制和民族宗教委员会，农业和农村工作委员会，专门委员会工作股，秘书股，老干股。

 部门人员构成：广水市政协办公室核定行政编制人数21个，现有行政人员27人，工勤人员8人，现有退休人员28人。

 二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

广水市政协办公室2019年收入871.35万元，较上年794.63万元增加76.72万元，增加比率9.65%，主要原因为本年机构职能调整，公用经费增加，调入2人，人员经费增加。

广水市政协办公室2019年支出857.29万元，较上年772.56万元增加84.72万元，增加比率10.97%，主要原因为本年机构职能调整，公用经费支出增加，调入2人，人员经费支出增加。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额13.59万元，其中因公出国（境）费5.66万元；公务用车购置及运行维护费6.5万元；公务接待费1.3万元。与全年预算数进行对比，分别减少17.41、0.34、6.5、10.57万元，分别减少56.2%、5.7%、50%、88.1%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待33批次，接待人数260人。

 五、关于机关运行经费支出说明

 本部门 2019 年度机关运行经费支出133.49万元，比年初预算数减少7.11万元，降幅5.06%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费、会议费7.11万元支出。

 六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。授予中小企业合同金额 0.72万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

    七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是，单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

 八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织了对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体预算资金857.29万元，占一般公共预算支出总额的100%。我部门采取计分和评级相结合的方式，满分值为100份，根据汇总得分确定评价考核等次，经过综合考评，自评分为98分。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标预算执行率基本完成，保障了本部门年度工作的正常运转，有力地促进了赋予单位的各项工作目标任务的完成。

2019年度广水市政协部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）履行了职能，服务中心，保障运转；

（2）完成了计定会议的召开；

（3）发挥了委员主体作用，促进民主团结联谊；

（4）发送社情民意，撰写调研报告和开展民主监督；

（5）完成重点课题研究报告，协商一线试点工作。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）履行了职能，服务中心，保障运转；

（2）完成了计定会议的召开；

（3）发挥了委员主体作用，促进民主团结联谊；

（4）发送社情民意，撰写调研报告和开展民主监督；

（5）完成重点课题研究报告，协商一线试点工作。

广水市政治协商会议委员会19年决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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