广水市骆店财政所2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-28
  • 信息来源:广水市骆店财政所
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一、预算单位概况

(一)主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行;

3、承担乡镇各项财政收支管理责任,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行;

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出;

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导政府性债务性管理工作

(二)部门预算单位构成

骆店财政所从预算单位构成看,骆店财政所预算包括:骆店财政所本级预算。

骆店财政所机构设置及人员情况详细说明:2020年无内设单位。现有编制14名,实有14人,其中:在编在职12名。

二、名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

    2018年骆店财政所收入3,063,731.48 元,2019年骆店财政所收入2,672,841.87元,比去年减少390,889.61元,减少12.7%,2018年骆店财政所财政所支出2,869,681.79元,2019年骆店财政所财政所支出2,657,330.90元,减少212,350.89元,减幅7.4%。其原因为响应政策,减少开支,压缩支出。

四、关于“三公”经费支出说明

骆店财政所“三公”经费支出情况为:因公出国(境)费支出0元,预算0元,公务用车保有量1台,2018年运行费0.918万元;2019年运行费1.35万元,增加0.432万元,增加32%,原因为公车改革企业启用。2018年公务接待费4.47万元,2019年公务接待费4万元,减少0.47万元,减少11%,接待批次121次,接待人次890人,预算公务接待费8万元,比预算减少50%,“三公”经费支出总额5.35万元,比预算减少41%,减少变动原因为响应政策,压缩三公经费。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出259.2元,比年初预算数增加6.4万元,增加2.4%。主要原因是:是因为职工宿舍维修,资产运行维护支出增加,资本支出增加。

、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.3 万元,其中:政府采购货物支出 5.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,骆店财政所共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看, 达到了预期绩效目标,效果良好。

广水市骆店财政所部门整体支出绩效目标自评表.pdf

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有立项项目,在部门决算中没有项目绩效自评结果。

(三)绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作,加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念,优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用,我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

广水市骆店财政所2019年部门决算.pdf

九、其他决算情况说明

本年度本单位无政府性基金决算

广水市骆店财政所

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