公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

市人大主要负责：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水市人大常委会办公室预算组成单位有：广水市人大常委会机关本级。

市人大机构设置及人员情况详细说明：广水市人大常委会机关包括“一办六委三室”，即：市人大常委会办公室、内务司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、信访室、理论研究室、规范性文件备案审查室。广水市人大常委会办公室总编制人数34人，其中：行政编制24人，工勤编制10人。在职实有人数37人，其中：行政编制27人，工勤编制10人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。遗属4人，车辆4台。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

广水市人大办公室2019年收入819.2万元，较上年841.98万元减少22.78万元，减少比率2.71%，主要原因为本年调出3人，人员经费减少。

广水市人大办公室2019年支出812.12万元，较上年865.18万元减少53.06万元，减少比率6.13%，主要原因为本年调出3人，人员经费减少，另公用经费节简压缩支出

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额29.26万元，其中因公出国（境）费5.94万元；公务用车购置及运行维护费10.92万元；公务保有量为2；公务接待费12.4万元。与全年预算数进行对比，分别减少37.74、0.56、14.58、22.6万元，分别减少56.3%、8.6%、57.2%、64.6%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待283批次，接待人数2252人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出187.33万元，比年初预算数减少29.22万元，降幅13.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费、会议费29.22万元支出。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额38.92万元，其中：政府采购货物支出 38.92万元。授予中小企业合同金额 38.92万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额38.92万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

 国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本单位组织了对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体支出资金812.12万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。自评为94.2分。

2019年度广水市人大办公室部门整体支出绩效自评价表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）人大公报、离退休、工作评议及议案办理环保世纪行、农产品质量安全荆楚行、规范性文件备案审查、预算审查监督咨询及绩效管理、接待等专项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（2）立法工作坚持党的领导，牢把政治方向，立足随州实际，精选立法项目，加强能力建设，夯实立法基础，取得了良好效果。

（3）：2019年广水市人大常委会例会工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（4）专委会各项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（5）新任代表培训费专项各项目标达成，代表履职能力得到有效提升。

（6）代表及代表团活动经费有效保障了代表及代表团专各项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）人大公报、离退休、工作评议及议案办理环保世纪行、农产品质量安全荆楚行、规范性文件备案审查、预算审查监督咨询及绩效管理、接待等专项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（2）立法工作坚持党的领导，牢把政治方向，立足随州实际，精选立法项目，加强能力建设，夯实立法基础，取得了良好效果。

（3）：2019年广水市人大常委会例会工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（4）专委会各项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

（5）新任代表培训费专项各项目标达成，代表履职能力得到有效提升。

（6）代表及代表团活动经费有效保障了代表及代表团专各项工作顺利有序开展，经费得到有效保障。

广水市人民代表大会常务委员会19决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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