一、预算单位概况

（一）主要职能

市宣传部主要负责：

1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

（二）部门预算单位构成

广水市委宣传部从预算单位构成看，宣传部预算仅本级预算，无二级单位。

市委宣传部机构设置及人员情况详细说明：广水市宣传部总编制人数18人，其中：行政编制12人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数18人，其中：行政编制12人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入707.34万元，比去年增加253.5万元，增加原因是：机构改革、人员增加以及中华人民共和国成立70周年系列活动。

2019年决算支出652.49万元，比上年增加230.13万元，增加原因是：机构改革、人员增加以及中华人民共和国成立70周年系列活动。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额14.09万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置0辆，运行维护费0元，保有量0辆；公务接待费14.09万元，比上年增加1.03万元。与全年预算数进行对比，分别减少0、0增加7%，增加的原因是工作需要，中央媒体寻味广水专题片拍摄。对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待321批次，接待人数2563人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出383.66万元，比年初预算数减少111.24万元，降幅22.5%。主要原因是：严格预算支出管理，落实过紧日子要求压减资产购置费、公务接待费、培训费、会议费111.24万元支出。

六、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出 17.5万元。授予中小企业合同金额  17.5万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额17.5万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体预算支出资金652.49万元，占一般公共预算支出总额的100％。

经济性方面。2019年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费14.09万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

效率性方面。努力提高新媒体管理规范化水平，完成了《广水政府网》、《云上广水》升级改版，传播了广水正能量，受到各部门及人民群众的好评。

有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我部各项工作成效上，围绕市委、市政府的中心工作，整合全市新媒体力量，大力宣传国家、省、市政策及举措，取得了很好的成效。

广水市委宣传部2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）加强和改进了意识形态工作。

（2）组织开展各类宣传文化活动。

（3）加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、强化项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）加强和改进了意识形态工作。

（2）组织开展各类宣传文化活动。

（3）加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、强化项目管理、结果与预算安排相结合等。

中国共产党广水市委员会宣传部19部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水市委员会宣传部