公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。

3、负责道路、水路运输市场监管。

4、负责公路、水路建设市场监管。

5、负责通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    8、负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)决算单位构成

广水市交通运输局从决算单位构成看，广水市交通运输局决算包括:市交通运输局本级、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市地方海事处、交管站。

广水市交通运输局机构设置及人员情况详细说明:2019年市交通运输局内设5个股室及下属单位:市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市地方海事处、交管站。

现有编制320名，实有320人，其中:在编在职320名。

二、名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、 决算收支增减情况说明

2019年决算收入18084.25万元，较上年增加5023.11万元，主要是交通建设项目增加。支出决算18547.25万元，较上年增加5949.11 万元，主要是交通建设项目资金增加。

四、关于“三公”经费支出说明

一般公共预算财政拨款2019年度市交通运输局“三公”经费支出总额23万元，年初预算数25万元，与上年“三公”支出减少3万元。公务用车购置费及因公出国费为0，公务用车保有量为5台，2019年市交通运输局严控年初预算，确保单位“三公”经费支出较往年有所下降，2019年单位国内公务接待285批次共计1670人。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年本部门运行经费总计71.5万元，比年初预算数减少8.5万元，降低10.36%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子各项措施。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额9.45 万元，其中:政府采购货物支出 9.45 万元。授予中小企业合同金额 9.45 万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额9.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆，价值37.52万元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度组织开展部门整体支出绩效评价，资金总额4008.47万元。在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位收支情况进行抽查。在定量和定性分析的基础上进行整体支出绩效评价。

从评价情况来看，本部门2019年度整体支出绩效评价整体情况较好，具体表现在:预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，交通工程建设成效比较明显，能够认真执行各项财经纪律，财务管理制度比较健全。

广水市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

(二)部门决算中项目绩效自评结果

交通行业管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为169万元，执行数为169万元，完成预算100%。主要产出和效益:1、加强交通行业工程质量和安全运输监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全;2、依法查处违法行为，维护交通运输市场秩序，促进交通事业持续、快速、健康发展。

广水市交通运输局2019年度项目绩效自评表.pdf

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过部门绩效评价，促进财政资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资金管理力度，调整优化支出结构，强化预算执行的严肃性，提高财政资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预算管理任务。

交通局2019部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

                                                                        广水市交通运输局