一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市机关事业保险局主要负责 ：

1、宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。

2、负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管工作。

3、负责机关事业参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。

4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。

5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。

6、负责参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行为。

（二）部门预算单位构成

广水市机关事业保险局从预算单位构成看，广水市机关事业保险局预算包括：广水市机关事业保险局本级预算。

广水市机关事业保险局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设6个科室。现有编制24名，实有17人，其中：在编在职17名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、收支增减情况说明

　（1）2019年收入情况及增减变化

广水市机关事业保险局2019年收入决算47492.92万元，2019年财政拨款收入较上年增加18263.13万元。主要原因是全市机关事业单位养老保险制度改革后退休人员递增，退休费增加

　（2）2019年支出情况及增减变化

广水市机关事业保险局2019年支出决算47532.56万元。按支出经济分类：基本支出 47532.56万元，其中工资福利支出 204.48万元比上年增加42.49万元，增长26%，主要原因是奖励工资比上年增加2项及2018年11月份单位上线职工养老保险进入结算账没有缴纳，而2019年单位缴纳了当年的养老保险;对个人和家庭补助  47311.32万元比上年增加62%，主要原因是全市机关事业单位养老保险制度改革后退休人员递增，退休费增加；商品和服务支出 15.39万元比上年减少7.25万元，主要原因是响影中央号召压缩公用经费支出；资本性支出1.27万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出47532.56万元。总支出较上年增加18442万元，增加的主要原因是全市机关事业单位养老保险制度改革后退休人员递增，退休费增加。

　　四、关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费支出情况： “三公”经费本年支出总额13447元，预算数35000元，上年决算数37597.87元，下降64%，其中公务用车运行维护费支出10509元，预算数15000元，上年决算数29821.87元，比上年下降64%；公务接待费本年度决算数是2938元，预算数20000元，上年决算数是7776元，比上年减少62%，主要是认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。单位现有公务用车保有量1辆（实际已上缴公车办，车改方案未批复，国资系统未下账）；因公出国（境）团组的情况没有；全年公务接待批次大约有9批次，59人次。

　　五、关于机关运行经费支出说明

    本部门 2019 年度机关运行经费支出 16.66万元。其中：办公费1.85万元、印刷费0.4万元、手续费0.07万元、邮电费0.67万元、差旅费2.54万元、水费0.07万元、电费1.17万元、物业管理费0.16万元、维修费0.02万元、公务招待费0.29万元、公务用车运行维护费1.05万元、工会经费2.57万元、其他交通费用4.12万元、办公设备购置1.27万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少了5.98万元，下降26%。主要原因是：认真贯彻了中央八项规定精神，大力缩减了三公经费的相关开支。

    六、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.27万元，其中：政府采购货物支出 1.27万元。

    七、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1辆，其中，其他用车 1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　八、关于2019年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效目标：2个，目标1：推进社会保险制度改革 目标2：着重做好退休人员调资工作。

    广水市机关事业保险局2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

　　广水市机关事业单位职工社会保险管理局.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

                                                                             广水市机关事业保险局