一、预算单位概况

 （一）主要职能

 1、医疗卫生行业管理。

 2、人口与计生事务管理。

 3、公共卫生管理。

 4、老龄人口管理工作。

 5、职业安全监督和健康管理。

  （二）部门预算单位构成

 广水市卫生健康局预算组成单位有：广水市卫生健康局机关本级、中医院、卫生监督综合执法局、疾病控制中心、广水市妇幼保健计生服务中心和17家镇（办）卫生院。

 广水市卫生健康局部门单位总编制人数2041人，其中：行政编制69人，事业编制1972人(其中：参照公务员法管理36人)。在职实有人数2282人，其中：行政编制69人，事业编制2213人(其中：参照公务员法管理36人)。

  二、名词解释

　    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国 家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      三、关于“三公”经费支出说明

      2019年“三公”经费预算603200元，机关实际支出139600元。其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置0元、公务用车运行费32500元、公务接待费107100元。接到批次303次，接待人数2142人。与上年预算比较，减少463600元，根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

      四、决算收支增减变化情况说明

    2018年部门决算收入94275.67万元，2019年部门决算收入99494.51万元，较上年增长5218.84万元，增长原因主要是公共卫生服务年底项目结算资金、部门医疗收入、及人员工资调整增加所致。广水市卫健局2019年支出总额 98171.73 万元，按支出经济分类：基本支出88635.73万元，其中工资福利支出7428.46万元、对个人和家庭补助9869万元、商品和服务支出3022.81万元，项目支出9536万元。2018年支出决算90739.99万元，较去年增加了7431.74万元，是因为本年工资及社会保险增加了。

  五、关于机关运行经费支出说明

  广水市卫健局 2019 年度机关运行经费支出4510.32万元，其中基本支出1301.77万元、项目支出3208.55万元。一般公共预算工资支出1056.41万元，商品和服务支出225.79万元，个人和家庭补助9.50万元，比年初预算数增加43.68万元，增长0.97%。主要原因是：人员工资调整增加。

  六、关于政府采购支出说明

  广水市卫生健康局机关政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元。

  七、关于国有资产占用情况说明

   截至 2019 年 12 月 31 日，广水市卫生健康局共有车辆 1辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是老旧报废车辆，因相关车辆信息不全，无法报废下账。

  八、关于2019年度预算绩效情况的说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年市财政局对我部门的市级预算资金主要用于重大传染病防控、公共卫生发展、基层医疗机构医疗卫生服务及计划生育管理等方面。年度资金总体收入4510.32万元。其中财政拨款收入4510.32万元。投入基本经费支出1301.77万元，项目经费支出3208.55万元。

2019广水市卫生健康局整体支出绩效目标自评表.pdf

 （二）部门决算中项目绩效自评结果

  1、完善医疗卫生服务体系。统筹推进市疾控妇幼、中医院、各乡镇公共卫生大楼建设。2019年，我市建设标准化乡镇卫生院12个，标准化村卫生室369个，购置大型医用设备20台，为乡镇卫生院培养全科医生34人。持续提高乡镇卫生院覆盖率和疑难危重症诊疗能力。

妇幼保健机构房屋建设自评表.pdf

行政运行设备及房屋修缮项目自评表.pdf

卫生监督机构设备购置自评表.pdf

卫生院房屋建设自评表.pdf

  2、进一步提高人民群众健康水平。主要健康指标达到省内先进水平。受益贫困人口覆盖71300人，积极推进预防接种专项整治工作，适龄儿童规划接种率达到98%，高于随州标准8个百分点，Ⅰ类疫苗接种总剂次176000剂次。0-6岁儿童健康管理率98%。居民满意度达到98%。

疾病预防控制机构房屋改建自评表.pdf

  3、有效控制重大传染病情。高危人群艾滋病筛查力度不断加大，艾滋病感染者检测900例，艾滋病患者接受抗病毒治疗比例97%。管理精神病患者3300例，规范管理精神病患者3000人，做好严重精神障碍患者综合管理，规范管理率92%。

疾病预防控制机构房屋改建自评表.pdf

  4、全面落实计生家庭保障政策。主要用于农村独生子女户、纯二女户计生家庭奖励扶助，2019年度全市确认符合计划生育家庭奖励扶助政策的对象有4976人，国家奖扶系统发放人数2703人，实际发放人数2703人，2019年为全市符合计划生育家庭奖励扶助政策的对象发放扶助金750万元，完成企业退休人员1951人资格审核、信息录入及资金发放。

计划生育家庭奖励自评表.pdf

 （三）绩效评价结果应用情况

  本部门绩效目标预算资金执行完全到位，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供提供佐证资料。

广水市卫生健康局2019年度部门决算公开表..pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

广水市卫生健康局