一、预算单位概况

（一）主要职能

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位组成

2019年广水市检验检测中心部门决算组成单位有：检验检测中心单位本级。

广水市检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有31人，其中：在编在职31名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

广水市公共检验检测中心2019年度“三公”经费支出总额为4.7万元。其中：国公出国0批次，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行费0元，公务接待费4.7万元，国内公务接待107批次854人次。“三公”经费支较上年减少0.24万元，下降5%。，主要原因严格控制三公”经费支出。

    四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出329.56万元，比年初预算数增加234.16万元，增长245.5%。增加的主要原因：为搭建我市公共检验检测平台，市政府经研究决定增加预算资金230万元，用于购买检测仪器、设备和改造实验室等，其中设备购买费用150.59万元，实验室改造费用59.6万元，实验室耗材19.81万元 。

五、关于政府采购支出说明

广水市公共检验检测中心2019年度政府采购支出总额222.17万元，其中：政府采购货物支出162.57万元、政府采购工程支出59.6万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，广水市公共检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值116040元；其他资产价值2415529.6元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值116040元；其他资产价值2415529.6元。

组成部门预算其他部门房屋2309.9平方米，价值0元；土地1194.9平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、决算收支增减变化情况说明

    2019年部门决算收入759.4万元，较上年增加441.89万元，增加的主要原因是为搭建我市公共检验检测平台，用于购买检测仪器、设备和改造实验室等；

    2019年部门决算支出651.48万元，较上年增加324.83万元，增加的主要原因是为搭建我市公共检验检测平台，用于购买检测仪器、设备和改造实验室等；

    九、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目管理13分，得分13分，项目绩效85分，得分74分，总分为97分，较好地完成了项目建设，达到了项目实施预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，共性指标总分30分，实际得分29分，整体绩效部分70分，实际得分68分，总分为97分，很好得地完成了年初市政府下达的各项任务指标，符合预算资金使用的绩效要求。  

广水市公共检验检测中心2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公共检验检测中心2019年项目绩效自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

广水市公共检验检测中心2019年部门决算表（公开）.pdf

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