一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（2）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（3）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（4）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（5）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（6）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（7）监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

（8）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（9）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

（10）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（11）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

（12）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

广水市文化和旅游局从预算单位构成看，广水市文化和旅游局为一级预算单位。

广水市文化和旅游局机构设置及人员情况：2019年有10个二级预算单位，8个事业机构，分别为广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水市中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心、广水市文化市场综合执法大队、广水市书画院，2个企业机构，分别为广水市无线数字广播电视传输有限责任公司、广水市广播电视服务公司。

广水市文化和旅游局为行政单位，执行的是行政会计制度，年末实有人数192人，全部为在职人员。其中一般公共预算财政拨款开支人员64人（行政人员20人，非参公事业人员44人），经费自理人员128人。

因机构改革，原广水市外事侨务旅游局与原广水市文化体育新闻出版广电局合并为广水市文化和旅游局。原广水市文化体育新闻出版广电局所属二级单位广水电视台、广水广播电台、广水市网络信息管理中心划转广水市融媒体中心。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

广水市文化和旅游局2019年收入决算总额3131.47万元，其中：一般财政公共预算拨款2596.62万元，其他收入534.85万元。比2018年收入减少1167.27万元，减少27.15%。

广水市文化和旅游局2019年支出决算2912.00万元，其中财政拨款支出2356.80万元，按支出经济分类：基本支出1721.13万元，其中工资福利支出1433.56万元，对个人和家庭补助30.69万元，商品和服务支出256.08万元，债务利息及费用支出0.80万元，项目支出635.68万元。比2018年减少1812.44万元，支出减少38.36%。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位2019年度“三公”经费支出总额8.75万元，年初预算数15万元。其中公务接待费8.75万元，2019年公务接待156批次，人数1134人次。公务用车运行维护费0万元。与年初预算数减少6.25万元，与上年对比减少23.16%，与预算对比减少41.64%。原因是机构改革，压缩“三公经费”开支。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出256.88万元，其中：办公费5.01万元、印刷费5.03万元、咨询费2.20万元、手续费0.90万元，水电费9.20万元、邮电费3.33万元、差旅费8.07万元、维修费4.12万元、租赁费0.03万元、会议费0.76万元、公务接待费8.75万元、劳务费5.50万元、工会经费12.43万元、公务用车运行费0万元、委托业务费191.56万元。2019年度机关运行经费支出与年初预算数持平。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额0.32万元。购买打印机等办公设备，较上年大幅减少，原因是机构改革，固定资产整合，办公等设备充分利用，减少开支。 

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产净值总额1363.96万元，其中：房屋35393.20平方米，价值1190.75万元，车辆合计1辆，价值合计14.58万元；19年文化和旅游局无新增购置车辆，本级保有车辆1辆，价值44287元。无形资产(土地)54.88万元，其他固定资产103.75万元。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的83.35％。从评价情况来看，8个项目绩效自评均在95分以上，在大力开展各种文体活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，完成无线数字广播电视运行维护，农村电影放映的同时，充分发挥了资金利用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。 

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开支，财务工作规范有序。部门整体支出绩效自评98分，复核通过。

整体支出绩效自评表.pdf

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

    一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年执行数为635.68万元。主要产出和效益：一是“村村响”广播播出2200小时、自制节目时长达205小时，超额完成年初指标值，覆盖人口5万人；购买图书3962册、电子阅读期刊130种；野外文物巡查100次，外出展览1次；开展大型文化体育活动7次，场馆维修1次，场馆接待市民日均达到1000人；举办旅游节1次，参观者20000人；组织书法、诗词楹联下乡活动9次，惠民3000户，参观人数7万人；组织农村电影放映4286场，实现全市行政村全覆盖。二是终端完好率高达90%，借书体验率、免费体验率达100%；群众满意均达到95%以上。三是发现的问题及原因：一是现有的文化设备陈旧，设施老化，场馆受限，宣传不够，社会影响力小，群众参与人数相对较少；二是财政预算公用经费偏低，大型文艺赛事活动开展相对较少，国家省级文化获奖精品少。下一步改进措施：一是充分发挥现有的预算资金的作用，更新设备，维修场馆等设施，提高硬件和服务质量，保证群众文化生活需要；二是加大资金投入，积极举办大型文艺赛事活动，从活动中提炼文化精品，向国家、省级推送，扩大社会影响力，提高群众的参与率。    

旅游宣传经费项目绩效自评综述:为落实市委市政府发展旅游的要求，我局参加“专场推介会2次、参加首届荆楚乡村文化旅游节1次，网络宣传参与人数8万余人。举办“2019桃源柿子文化旅游节”，游客数量达10万人次。全年旅游收入比上年增长10%,创成1家3A景区，8家以上2A级以上旅游厕所，一家酒店进入国家5星级名录。推动了我市旅游业发展，扩大广水文旅名城的影响力，项目资金使用效益达到了最佳效果。

旅游宣传经费项目绩效自评表.pdf

三张名片（书法、诗词、楹联）项目绩效自评综述：为落实市委市政府关于三张名片的工作任务，指导全市艺术创作生产，我局组织送春联进社区、进乡村活动，组织书法进校园活动9次，举办了鄂皖书法交流展、庆祝建国七十周年书法绘画摄影系列展览、桃源旅游文化界书法展，诗词创作培训班4次，培训人次200人，省级以上报刊创作发表作品300篇，诗词创作采风活动4次，创作近1000篇。第五次蝉联“中国民间艺术之乡”殊荣。推动了各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化，项目资金使用达到预期效果。

三张名片项目绩效自评表.pdf

体育中心维护管理项目绩效自评综述：为了给广大群众提供免费低收费文体活动场地，提供安全保障，维修场地电动门2扇，场馆宣传牌5块；开展群众性健身活动4次；培训三级社会体育指导员300名；组织社会指导员和裁判员培训2次；举办“情系老区 万山红遍”“体育彩票杯”2019中国•大别山山地自行车超级联赛（广水站），这是我市举办的第一个全国性体育赛事；全年开展大型体育健身活动6次，组织参加体育赛事3次。项目资金使用达到预期效果。

体育中心日常维护管理经费项目绩效自评表.pdf

“村村响、户户通”运行维护经费项目绩效自评综述：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，修复并保证了全市3410只音响正常运转及安全播出，且播出时间长，覆盖面广。项目资金使用达到预期效果。

”户户通“运行维护费项目绩效自评表.pdf

”村村响“运维经费项目绩效自评表.pdf

文物保护经费项目绩效自评综述：为加强馆藏文物和可移动文物的保护，加大巡查力度，博物馆外出巡查百余次，项目资金使用达到预期效果。

博物馆文物保护经费项目绩效自评表.pdf

农村电影放映经费项目绩效自评综述：为贯彻落实国家惠民政策，开展农村电影放映4286场，实现了全覆盖，每个村放映12场。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余场，科教片30余部，放映1670余次，圆满的完成了我市公共文化服务体系之电影放映任务，得到了广大人民群众的好评和欢迎，取得了好的效益，项目资金使用达到预期效果。

农村电影放映经费项目绩效自评表.pdf

电子阅览室管理、购书经费项目绩效自评综述：在印台广场开展了“世界读书日”启动仪式，开展线上全民阅读资源服务5次，采购并更新了图书、期刊，丰富了读者视野。项目资金使用达到预期效果。

2019年广水市图书馆项目绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况

为落实市委市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推进文化旅游融合发展，推进公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力，我局参加“文旅名城、品质随州”武汉推介会、参加2019年湖北•随州经贸洽谈会暨编钟文化产业基地专场推介会、参加首届荆楚乡村文化旅游节，网络宣传参与人数8万余人。举办“2019桃源柿子文化旅游节”，游客数量达10万人次。

为落实市委市政府关于三张名片的工作任务，指导全市艺术创作生产，推动各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化，我局组织送春联进社区、进乡村活动，组织书法进校园活动9次，举办了鄂皖书法交流展、庆祝建国七十周年书法绘画摄影系列展览、桃源旅游文化界书法展，诗词创作培训班4次，培训人次200人，省级以上报刊创作发表作品300篇，诗词创作采风活动4次，创作近1000篇。

    全年旅游收入比上年增长10%,创成1家3A景区，8家以上2A级以上旅游厕所，一家酒店进入国家5星级名录；全面推动镇村两级综合文化服务中心建设，新建25个镇村综合文化广场、体育广场，第五次蝉联“中国民间艺术之乡”殊荣，围绕重要节点开展传统文艺节目汇演等活动，搞好文化惠民，提供阅读资源服务，加强非物质文化遗产挖掘传承保护和宣传和文物保护工作；开展群众性健身活动4次，培训三级社会体育指导员300名；贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，全市所有音响能正常运转及安全播出。

   2.部门绩效评价结果拟应用情况

    积极争取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出台文化和旅游产业发展的政策性激励机制，完善项目分配办法，引导旅游标准化创建和开发。加强绩效目标管理，开展活动，创建品牌，抓好“三乡”文化建设，保住“三乡”文化品牌，制定监督管理办法、加强文物保护，体育场馆维护、电子阅览、免费开放项目管理，采取项目执行结果与预算安排相结合，紧抓“户户通”“村村响”和农村电影放映工作不放松，确保安全播出和正常运转，保证部门绩效达到预期效果。

广水市文化和旅游局2019年部门决算公开表.pdf

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广水市文化和旅游局