一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市不动产登记局主要职责：

1、负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实。

2、负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；

3、负责不动产权属争议调处 ；

4、负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类业务公开查询服务性事务；

5、负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

6、承办市自然资源局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

广水市不动产登记局从决算单位构成看，广水市不动产登记局决算包括：广水市不动产登记局本级决算。

广水市不动产登记为公益一类事业单位，单位总编制数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数49人，其中：行政编制0人，事业编制47人(其中：参照公务员法管理0人)，自收自支2人。

    离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

    二、名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    三、关于“三公”经费支出说明

    本单位“三公”经费支出中“因公出国（境）费”0万元；“公务用车购置及运行费”支出3.09万元，比年初预算数减少0.91万元，“公务接待费”支出4.8万元，比年初预算数减少3.7万元，公务接待批次151个，公务接待人次为965人。“三公”经费支出总额12.5万元，比年初预算数减少4.61万元。减少原因：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出，严格控制不必要的开支。本单位2019年因公出国（境）团组数及人数为0。

    四、关于机关运行经费支出说明

    本部门 2019 年度机关运行经费支出722.17万元，其中：工资福利支出568.72万元、办公费7.82万元、印刷费10.44万元、咨询费3万元、手续费0.05万元、水费0.33万元、电费3.27万元、邮电费4.58万元、差旅费1.8万元、租赁费4.35万元、公务接待费4.82万元、公务用车运行维护费3.09万元、信息网络及软件购置更新8万元、办公设备购置92.01专用燃料0.23万元、工会经费9.59万元、福利费0.08万元，比年初预算数增加82.25万元，增长12.85%。主要原因是：办公用房租金增加及单位人员不足，为了保障窗口工作的正常运行，加派多名劳务派遣人员，增加了经费支出。本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

    五、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额166.86万元，其中：政府采购货物支出119.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    六、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明为：截至2019年12月31日，广水市不动产登记局本单位固定资产总额215.22万元，其中：房屋0元；车辆合计1辆，价值合计0元；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），其他固定资产215.22万元。

    七、关于2019年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2019年度部门整体支出绩效评价中各指标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

广水市不动产登记局2019年绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本单位2019年没有项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

(1)明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务；

(2)提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训；

(3)强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实；

(4)专家参入，加强绩效目标申报、绩效自评结果专家审核力度，提高绩效结果公信力；

(5)争取支持，力争将绩效评价纳入政府工作目标责任考核范畴；

(6)高位推动，拟请求市人大、市政协全方位指导监督绩效管理工作。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无

    八、关于决算收支增减变化情况说明 

    本单位2019年收入884.34万元，较上年594.73万元增加289.61万元，增加比率48.7%，主要原因为增加了预算资金用于购置设备及发放人员经费。
    本单位2019年支出869.23万元，较上年588.24万元增加万元，增加比率47.77%，主要原因为2018年奖励性工资比2018年的增加了，另外购置了部分设备。

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

    广水市不动产登记局2019年部门决算公开表.pdf 

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