一、预算单位概况
(一)主要职能
广水市委政策研究室主要负责以下8项工作:
1、围绕党的中心工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究,为市委决策提供参考意见。
2、承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。
3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。
4、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究,拟定全市全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实。
5、承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作,为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。
6、承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。
7、负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作,并对外进行宣传。
8、完成上级交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
广水市委政策研究室从预算单位构成看,广水市委政策研究室预算包括:广水市委政策研究室本级预算。
广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明:2019年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制10名,实有8人,其中:在编在职8名,借调人员0名,退休1人。
二、名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
三、决算收支增减变化情况说明
无增减变化,因本单位2019年3月才成立。
四、关于“三公”经费支出说明
广水市委政策研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费6.8万元。2019年“三公”经费支出2.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2.9万元,接待66次,528人。2019年“三公”经费支出数相比预算数减少3.9万元,减少主要原因是压缩经费节俭支出。与上年相比三公经费无增减变化,政研室于2019年3月才成立。
五、关于机关运行经费支出说明
广水市委政策研究室2019年度机关运行经费支出40.10万元,比年初预算数增加15.96万元,增长66%。主要原因是:2019年单位新成立,办公设施设备购置经费增加,人员数量也较年初增加。
六、关于政府采购支出说明
广水市委政策研究室2019年度政府采购支出总额6.03万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.03万元,占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,广水市委政策研究室共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,市委政策研究室很好地完成了深改委、财经委日常工作,全年共完成市委主要领导讲话等材料123篇、调研报告10篇,并注重宣传报道,实现了成果转化。
2019年度广水市委政策研究室部门整体支出绩效自评表.pdf
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中无项目支出,故无项目绩效自评。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合,发现工作薄弱环节,不断补齐工作短板。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
持续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,促进单位各项工作提质增效。
九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
广水市委政策研究室
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