一、预算单位概况

（一）主要职能

 机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

（二）部门预算单位构成

中共广水市委编办预算组成单位有：中共广水市委编办本级。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年单位三公支出费用为5.4万元,2018年单位三公支出费用为6.35万元，比上年减少0.95万元，“三公”经费减少主要原因是根据广水市关于压减三公经费支出工作要求，厉行节约减少不必要的接待支出所致。因公出国批次0次，公务用车购置数及保有量为0，公务用车运行维护费用0元，国内公务接待的批次为102，人数为779。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 31.2 万元，比年初预算数减少38.8万元，降低55.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。办公费和印刷费增加了5.3万元（因为2019年度全市党政机构改革时增加了印刷和办公费）；差旅费减少2.9万元；邮电费减少1.3万元；会议费减少2.5万元；福利费减少1万元；维护费减少2万元；物业费减少1万元；其他支出减少44.2万元。

中共广水市委机构编制委员会办公室2019年度收入决算总数为209.18万元，2018年决算收入：总计191.56万元。较上年增加了17.62万元，主要原因是机构改革期间工作人员增加了两名。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0万元，与预算相比减少3.9万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成党政机构改革、深入推进杨寨镇行政管理体制改革，动态调整权力清单，推进经营类事业单位改革，推进五大领域综合执法改革。          

广水编办2019年度整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年度无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市编办2019年度部门决算公开表.pdf

中共广水市委编办