一、预算单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。 

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。 

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。 

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。 

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。 

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。 

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共广水市委编办预算组成单位有：中共广水市委编办本级。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

    2019年单位三公支出费用为5.4万元,2018年单位三公支出费用为6.35万元，比上年减少0.95万元，“三公”经费减少主要原因是根据广水市关于压减三公经费支出工作要求，厉行节约减少不必要的接待支出所致。因公出国批次0次，公务用车购置数及保有量为0，公务用车运行维护费用0元，国内公务接待的批次为102，人数为779。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 31.2 万元，比年初预算数减少38.8万元，降低55.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。办公费和印刷费增加了5.3万元（因为2019年度全市党政机构改革时增加了印刷和办公费）；差旅费减少2.9万元；邮电费减少1.3万元；会议费减少2.5万元；福利费减少1万元；维护费减少2万元；物业费减少1万元；其他支出减少44.2万元。

   中共广水市委机构编制委员会办公室2019年度收入决算总数为209.18万元，2018年决算收入：总计191.56万元。较上年增加了17.62万元，主要原因是机构改革期间工作人员增加了两名。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0万元，与预算相比减少3.9万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成党政机构改革、深入推进杨寨镇行政管理体制改革，动态调整权力清单，推进经营类事业单位改革，推进五大领域综合执法改革。          

广水编办2019年度整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年度无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市编办2019年度部门决算公开表.pdf

中共广水市委编办