一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,确保全年收支平衡

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作

（二）部门预算单位构成

杨寨财政所从预算单位构成看杨寨财政所预算包括：杨寨财政所本级预算。

杨寨财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制16名，实有9人，退休3人，其中：在编在职9名，聘用人员1人

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

杨寨财政所“三公”经费支出情况为：因公出国（境）费支出0元，预算0元，公务用车保有量1台，运行费0.47万元，预算3万元，减少84.3％，公务接待费1.92万元，接待批次62次，接待人次296人，预算公务接待费3.5万元，比上年预算减少45％，“三公”经费支出总额2.39万元，比上年预算减少63％，减少变动原因为响应政策，压缩三公经费。

    四、决算收支增减情况说明

   2019年决算收入156.76万元，比去年减少58.36万元。减少原因是政府及上级部门对本单位拨款减少。2019年决算支出192.86万元，比去年减少26.38万元。减少的主要原因是财政所压缩公用经费支出和人员的变动。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出49.08元，比年初预算数增加2.98万元，增加6.5%。主要原因是：是因为办公场所、宿舍维修，资产运行维护支出增加，资本支出增加。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.24万元，其中：政府采购货物支出 3.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，杨寨财政所共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

杨寨财政所绩效自评表1.pdf

杨寨财政所绩效自评2（财政事业运行高效）.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有立项项目，在部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

 广水市杨寨财政所2019年部门决算公开表.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

杨寨财政所