一、预算单位概况

   （一）主要职能

广水市公安局主要负责：

   （1）执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

   （2）掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

   （3）预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

   （4）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

   （5）组织实施消防工作，实行消防监督。

   （6）承担党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

   （7）依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

   （8）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外很高行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

   （9）负责公共信息网络的安全监督工作。

  （10）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

  （11）依法承办对卖淫嫖娼、吸食毒品等人员的收容教养、强制戒毒和劳动教养。

  （二）部门预算单位构成

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级预算。

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：

2019年广水公安局部门组成单位有：广水市公安局本级，19个内设机构：政治处、指挥中心、警务督察大队、法制大队、警务保障室、出入境管理科、控申科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、公共信息网络安全监督大队、禁毒大队、广水市看守所、广水市拘留所、治安检查站、内部安全保卫大队；设置17个派出所，即：应山派出所、广水派出所、开发区派出所、长岭派出所、城郊派出所、十里派出所、杨寨派出所、李店派出所、太平派出所、蔡河派出所、郝店派出所、吴店派出所、关庙派出所、余店派出所、陈巷派出所、骆店派出所、马坪派出所。

与去年机构情况相同，未作改变。

广水市公安局现有编制498名，实有498人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

广水市公安局2019年三公经费支出共513万元，其中公务用车购置费120万元、公务用车运行维护费390万元，公务接待费3万元，无因公出国费用。我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，2019年公务接待费3元与去年2.7万元相比，基本持平。与预算的6万元相比下降50%。公务接待批次58次，人数406人。因日益增多的治安维稳需求。执勤维稳办案明显增多，公务用车量增加，2019年公务用车运行维护费与去年295万元相比，增加95万元，比预算的425万元下降39万元。

四、决算收支增减变化情况说明

公安局2019年收入决算为18047.93万元，其中：财政拨款（补助）收入16718.48万元；其他收1329.45万元。2018年财政拨款收入17780 .77万元，2019年比2018年增加267.16万元。增加原因是业务量变多，人员工资上涨。 公安局2019年支出决算16780.50万元。按支出性质分类：基本支出16007.39万元；项目支出1773.12万元。按支出经济分类：工资福利支出12614.71万元；商品和服务支出3077.48万元；对个人和家庭补助127.07万元，资本性支出（基本建设）577.89万元；资本性支出383.35万元。公安局2019年支出决算16780.50万元。按支出性质分类：基本支出16007.39万元，占总数的95%；项目支出1773.12万元，占总数的5%。按支出经济分类：工资福利支出12614.71万元，占总数的75%；商品和服务支出3077.48万元，占总数的18%；对个人和家庭补助1270.69万元，占总数的0.75%，资本性支出（基本建设）577.89万元，占总数的3.4%；资本性支出188.13万元，占总数的1.2%。2018年支出18193.6万元，2019年比2018年减少1413.1万元。本单位根据中央八项规定，省委六条意见，严格控制公用经费支出，厉行节俭节约。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出 281万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少9 万元，降低3%。主要原因是贯彻落实中央和地方的号召，勒紧裤腰带过紧日子。

六、关于政府采购支出说明

本单位 2019 年度政府采购支出总额550 万元，其中：政府采购通用设备支出211万元、政府采购专用设备支出 339万元。授予中小企业合同金额 550万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，年初资产总计97240741.35元，其中流动资产24752969.49元，固定资产70402450.86元，2019年增加9台轿车作为执法执勤用车，共增1204000元。办公设备固定资产新增565915元，专用设备固定资产新增351365元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年广水市公安局整体支出16363，从政务服务、道路交通、扫黑除恶三大方面进行了绩效评价，从评价情况来看，广水市公安局2019年较好的完成了部门整体支出绩效，最大化确保了项目资金的经济性、效率性和效果性。

我单位组织对2019年度开展部门整体支出绩效评价，对提升服务发展水平，高质量推进大数据建设、强化交通安全执法和路面安全管理、抓扫黑除恶，促治安稳定，高质量推进扫黑除恶专项斗争、涉众型、风险型经济犯罪打击整治活动三个目标，从数量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标等方面对其进行了绩效评价。从评价情况来看，广水市公安局2019年较好的完成了部门整体支出绩效评价，最大化确保了项目资金的经济性、效率性和效果性。

2019年度广水市公安局部门整体支出绩效自评表.pdf

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公安局项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金335万元。从评价情况来看，广水市公安局2019年较好的完成了项目绩效，最大化确保了项目资金的经济性、效率性和效果性。

2019年度广水市公安局项目绩效自评表.pdf

   （三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进单位各项工作提质增效。

广水市公安局2019年度部门决算公开表.pdf

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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