一、预算单位概况

   （一）主要职能

广水市第一人民医院主要负责:1、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治。2、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。3、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。4、提供疾病预防及卫生保健服务。

   （二）部门预算单位构成

广水市第一人民医院从预算单位构成看，广水市第一人民医院预算包括：广水市第一人民医院本级预算。

广水市第一人民医院机构设置及人员情况详细说明：2019年内设广水市第一人民医院本级单位。现有编制720名，在职实有774人，其中：在编在职487名，编外人员287名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护 国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

   “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

三、决算收支增减情况说明

（一）2019年收入情况增减变化：

本年度单位收入37244.32万元，其中:公共预算收入4269.55万元，上年度收入32865.21万元，其中:公共预算843万元。今年比上年增加4379.11万元，增长13.32%，增加的原因是财政拨肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目资金4000万元。

（二）2019年支出情况及增减变化：

本年度支出33513.49万元，其中：公共预算支出269.55万元；上年度支出32042.3万元，其中: 

公共预算支出843万元。今年比上年增加1471.19万元，增长4.59%，主要原因是增加了养老保险金。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市第一人民医院2019年“三公”经费支出总额55.09万元比预算数76万元减少20.91万元，降低了27.51%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.54万元比预算数60万元减少19.46万元，降低了32.43%，公务接待费14.55万元比预算数减少了1.45万元，降低了9.06%。2019年三公”经费支出总额55.09万元较上年减少了19.82万元，下降了26.46%，其中公务接待费比上年减少5.5万元，下降了27.43%，公务接待批次345次，接待人数3200人。公务用车运行费40.54万元，较上年减少了14.32万元，下降了26.1%，主要原因是根据中央八项规定节约了开支。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市第一人民医院 2019 年度机关运行经费支出 22294万元，比年初预算数增加22294万元，增长100%（属于差额补助单位，没有机关运行经费预算指标）。主要是：办公费59万元，印刷费30万元，水、电费443万元，邮电费15万元，物业管理费86万元，差旅费47万元，维修费756万元，租赁费8万元，会议费5万元，培训费33万元，公务接待费15万元，福利费58万元，专用材料费16454万元，公务用车运行维护费41万元及其他费用4244万元。

 六、关于政府采购支出说明

 广水市第一人民医院 2019 年度政府采购支出总额 260万元，其中：政府采购货物支出 260 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

 七、关于国有资产占用情况说明

 截至 2019 年 12 月 31 日，广水市第一人民医院共有车辆 9辆，其中：其他用车 9 辆，其他用车主要是轿车1辆及救护车8辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，广水市第一人民医院组织开展部门整体支出绩效评价，评价年度目标3个（其中年度目标1：创建三级乙等医院；年度目标2：推进ICU建设；年度目标3：推进急救中心建设）。部门整体支出绩效自评分82分其中：绩效评价共性指标自评29分，绩效目标自评53分。                       

 2019年度广水市第一人民医院部门整体支出绩效自评表

 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

 广水市部门整体支出绩效目标自评表1.pdf

 广水市部门整体支出绩效目标自评表2.pdf

 广水市部门整体支出绩效目标自评表 3.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况。

 部门决算公开时已经应用情况。根据部门绩效评价加强预算管理，加强预算执行力度，注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费。进一步加强财务管理，真正将有限的资金用在医院建设与发展上，不断增强医院医疗服务能力。严格执行绩效管理制度定制及完善，绩效优化医院内部管理流程，提高医院服务质量及效率，提高医院管理水平。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

 部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

     广水市第一人民医院2019年度部门决算公开表.pdf

九、其情况说明

本单位本年度无政府性基金决算，本单位属于差额事业单位，无本级拨款三公经费支出。

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