一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市广水街道办事处主要负责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社 会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

广水市广水街道办事处从预算单位构成看，广水市广水街道办事处预算包括：广水市广水街道办事处本级预算。

广水市广水街道办事处构设置及人员情况详细说明：2019年内设内设党政综合办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，机关工会委员会。现有编制68名，实有79人，其中：在编在职68名，借调人员0名，聘用人员11名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入1584.13万元，比去年减少208.99万元；2019年决算支出1608.75万元，比去年减少147.84万元。减少的主要原因是压减一般性支出。

四、关于“三公”经费支出说明

2019年广水市广水街道办事处经费支出总额1608.25万元，其中工资福利支出1443.50万元，商品和服务支出155.72万元.2019年广水市广水街道办事处没有因公出国（境）.没有购置公务车，现有2辆应急保障公务车，2019年公务车运行维护费8.31万元，公务接待费27.54万元，接待了510批次共计4595人.2018年

公务接待费27.55万元，公务用车运行维护费5.88万元，较上年公务接待费减少0.01万元，主要原因是：压缩三公经费支出；公务用车运行维护费较上年增加2.43万元，主要原因是：车辆维修增加。    

五、关于机关运行经费支出说明

广水市广水街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 155.72万元比年初预算数减少47.77万元，降低24%。主要原因是：公务接待经费减少20万元；公务车辆运行费减少5万元；办公费减少5万元；旅差费减少6万元；维修费减少11.77万元. 广水市广水街道办事处 2019 年度机关运行经费支出减少的原因是：落实过紧日子要求压减了一切能压减的支出。

六、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：广水市广水街道办事处2019 年度政府采购支出总额 33万元，其中：政府采购货物支出 33万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市广水街道办事处组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，没有预算项目支出。整体支出绩效自评结果：整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对共用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

附件：2019年度广水市广水街道办事处部门整体支出绩效自评表

广水市广水街道办事处部门预算绩效自评表.pdf

广水市广水办事处2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

       广水市广水街道办事处