一、预算单位概况

（一）主要职能

1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

2、负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；

3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；

4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。

（二）部门预算单位构成

广水市公共资源交易中心预算组成单位有：广水市公共资源交易中心

广水市公共资源交易中心机构设置和人员情况详细说明：现有编制14人。实有人数19人，离退休人员1人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

广水市公共资源交易局2019年收入为1758302元，其中：经费拨款收入1758302元。

主要原因是机构改革我中心没有监管职能，本年度没有纳入预算管理的非税收入。

2019年支出277.38万元，其中工资福利2179897.32元、商品和服务支出59.39万元。2018年支出245.41元，其中工资福利205.77万元、商品和服务支出39.64元。总支出比上年度支出增加31.98，主要的支出因为人员工资增加；政府专家评审费的新增劳务费开支，办公经费的增加。

四、关于“三公”经费支出说明

2019年度“三公”经费支出总额为5.3万元，全部为公务接待费，无公用车、无因公出国经费。因控制成本、节约开支，同比减少0.16万元。全年公务接待96批次，共计450人。主要原因压缩三公经费支出，压减一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市公共资源交易中心2019 年度机关运行经费支出 54.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少4.4万元，降低7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

六、关于政府采购支出说明

广水市公共资源交易中心 2019 年度政府采购支出总额 9.49万元，其中：政府采购货物支出 9.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 9.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 X0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门广水市公共资源交易中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

广水市公共资源交易中心组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市公共资源交易中心有三个目标，分别是：1. 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；2．提高档案管理制度，对档案整理、档案存放等严格按照制度达标；3．实现公共资源交易中心所有招投标项目全流程电子化，对接湖北省电子招投标交易平台系统。广水市公共资源交易中心按照绩效目标都已在年底完成，购买了41组密集架，档案管理完成达标，年底广水市公共资源交易中心平台系统实现了全流程电子化，对接了省电子招投标交易平台系统。

附件：2019年度广水公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表

广水市公共资源交易中心2019绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公共资源交易中心2019年度没有项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

广水市公共资源交易中心在每年申报当年部门整体绩效目标时，都是结合预算的安排和实际工作目标进项申报目标。但是在完善部门目标分配和管理办法还得加强。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

广水市公共资源交易中心至部门决算公开时年初报的部门绩效目标都已完成。

广水市公共资源交易中心2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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