公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市医疗保障局负责全市机关事业企业单位职工医疗保险、生育保险、城乡居民的医疗保险工作。

（二）部门预算单位构成

广水市医疗保障局从预算单位构成看，广水市医疗保障局预算包括：广水市医疗保障局本级。

广水市医疗保障局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心。现有编制65名，实有63人，其中：在编在职62名，借调人员0名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

     广水市医保局2019年收入预算685.36万元，其中财政拨款685.36万元。2019年财政拨款收入较上年增加77.08万元。其原因一是缴纳养老保险和奖励性工资列入了不可预见费中，年中按实际情况调整；二是机构改革，从其他单位又调入工作人员。

广水市医保局2019年支出决算709.26万元。按支出经济分类：基本支出681.08万元，项目支出28.18万元。其中工资福利支出636.88万元、对个人和家庭补助1.49万元、商品和服务支出53.99万元、资本性支出16.45万元、其他支出0.45万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出709.26万元。总支出较上年减少283.26万元，减少的主要原因是，2018年补缴了2014年-2017年的养老保险，2019年只缴纳了当年的养老保险，2019年发放的奖励工资比上年少很多 。

四、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费本年支出总额20183元，年初预算数75000元,比上年决算数18509元增加1674元，其中公务接待费20183元，上年度是18509元，比上年增加9%，主要是成立了新的医疗保障局，工作职能也增加了，随州市的各项检查也增多了。单位因公出国（境）的情况没有，公务用车保有量为0辆，全年公务接待批次大约有25批次，291人次。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出41.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费12.56万元、邮电费2.6万元、差旅费6.5万元、水费0.22万元、电费3.55万元、维修费0.48万元、公务招待费2.02万元、劳务费2.01万元、工会经费7.18万元、福利费4.65万元、其他交通费用0.15万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数123.23万元减少了81.32万元，下降65%。主要原因是：2018年农合办合并到医保局，开始运行新的城乡居民医保结算系统，增加了网络服务维护费的开支，而本年度按照上级精神落实过紧日子的要求，压缩了开支。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、关于政府采购支出说明

2019年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城乡居民基本医疗保险基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为35120万元，执行数为35120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是及时、足额、准确将财政补助资金拨付各地、为全体城乡居民医保参保人群提供医保待遇保障；二是多措施强化政策宣传，着力提高政策知晓率和巩固参保率。三是多方筹集资金，稳步提高全体城乡居民医保参保人员的保障水平。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

    (三)广水市城乡居民基本医疗保险基金管理绩效自评报告

为了切实加强城乡居民基本医疗保险基金管理，强化责任意识，切实保障参保居民利益，提高城乡居民基本医疗保险基金使用效率，让广大参保居民看病能放心、看病有保障，切实解决“因病致贫、因病返贫”现象，市医保局根据市绩效管理工作精神，制定了城乡居民基本医疗保险基金管理绩效评估办法，现就自评情况报告如下：

    1、城乡居民参保情况：

    2019年全市参保居民698666人，参保率为95.01%。2019年,我市城乡居民基金补偿250.2万人次,支出47338万元，门诊基金支出4986万元，含下列支出：支付门诊统筹基金1552万元; 门诊慢性病支付基金356万元;特殊疾病门诊支付基金3078万元。住院统筹基金支出36777万元，含下列支出：普通疾病住院支付基金34696万元（含住院分娩定额补偿）；意外伤害住院支出由广水财产保险公司按参合人数人均30元投保, 支出基金2081万元；重大疾病保险支出:2019年,我市城乡居民基金为所有参保居民都购买了重大疾病保险, 按参合人数人均80元投保，支出基金5575万元。我市医保工作运行多年以来，得到了广大居民的一致认可，经过调查，群众满意度在85%以上。

2、基金筹集情况：

2019年度城乡居民医保基金收入共计52850万元，其中：参保居民个人缴纳15289万元；政府资助收入37153万元，其中：本级财政配套7725万元；省级财政配套7725万元；中央财政配套21817万元。

3、基金支出管理及结余情况：2019年度城乡居民医保基金支出共计54110万元，当年结余-1260万元。

我市医保制度实施以来，我们严格按照市委、市政府要求，切实做好这项民生工程、惠民工程。在市各级领导下组织实施，圆满完成各年度工作计划和任务。我们积极采取系列举措，一是提高住院补偿比例，二是组织实施了重大疾病保险制度，参保居民受益面和受益程度显著提高。但是我们面临的困难和问题还很多，还需要不断创新工作思路，改进工作方法，将我市医保工作不断推向前进，市医保局对2019年度本项工作考核自评得分97分。

财政局医保局2019年决算公开表.pdf

九、其他说明情况

2019年本部门政府性基金收支为0