一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市纪委监委主要负责:

1．负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

广水市纪委监委从预算单位构成看，广水市纪委监委预算包括：广水市纪委监委本级预算。

广水市纪委监委内部构成及人员情况详细说明：机关内设13个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，单设机关党委。下辖2个事业单位，分别是宣教中心和技术保障服务中心，另设8个派出纪检监察组，分别是第一至第八派出纪检监察组,市委巡察办设在市纪委机关，其人员工资及编制纳入市纪委监委预算。现有编制120名，实有115人，其中：在编在职108名，工勤人员6名，借调人员1名，退休16名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入1535.29万元，比去年增加29.19万元；2019年决算支出1842.3万元，比去年增加368.09万元。增加的主要原因是机构改革人员增加。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市纪委“三公”经费支出为：因公出国（境）费0元；公务用车运行费21.72万元；公务用车购置费32.32万元；公务接待费3.23万元，经费支出总额57.27万元。因公出国（境）费与年初预算无变化；公务用车运行费与年初预算减少58.28万元，减少的原因是部分运行维护费列支在办案业务费中；公务用车购置费与年初预算减少2.68万元，公务用车购置2辆，共保有9辆车，减少的原因是厉行节约；公务接待费与年初预算减少16.77万元，国内公务接待46批次及招待462人，减少的原因是响应国家号召，压缩公务接待，并厉行节约。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市纪委 2019 年度机关运行经费支出 377.36万元，比年初预算数减少17.64万元，降低4.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少8万元，人员编制数量增加但落实过紧日子要求压减机关运行经费9.64万元。

六、关于政府采购支出说明

广水市纪委2019 年度政府采购支出总额91.52万元，其中：政府采购货物支出91.52万元。授予中小企业合同金额91.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.52万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2019年12月31日，广水市纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆9辆，价值1420170.07元；办公家具价值131355元；其他资产价值1506537元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆9辆，价值1420170.07元；办公家具价值131355元；其他资产价值1506537元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

 八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市纪委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，1.该项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5．项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价情况来看:科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2019年度市纪委部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 办公局域网维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善市纪委机关网络运行状况；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委办公局域网维护项目绩效自评表.pdf

2. 食堂日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是无食品事故，提高机关后勤服务保障；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委食堂日常运转经费项目绩效自评表.pdf

3. “大蓬车”进村入户纪律宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力，演出顺利，无安全事故，；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委“大篷车”进村入户纪律宣传项目绩效自评表.pdf

4. “大数据”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全方位、全过程监督；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委“大数据”工作经费项目绩效自评表.pdf

5. 党风廉政建设检查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成对全市各单位党风廉政建设监督检查，促进党风廉政建设工作落实落细；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委党风廉政建设检查工作经费项目绩效自评表.pdf

6. 涉密信息网络购建项目绩效自评综述：项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是涉密工作信息化、规范化、保密化；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委涉密信息网络购建项目绩效自评表.pdf

7. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障正常运转；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委办公设备购置项目绩效自评表.pdf

8. 办公楼电路改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是机关办公楼电路增加负荷，保质保量完成工作；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委办公楼电路改造项目绩效自评表.pdf

9. “双评双促双治”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全市所有市直单位及二级单位“站办所”进行评议、治理，促进工作；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委“双评双促双治”工作经费项目绩效自评表.pdf

10. 办案工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件，促进党风廉政建设；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委办案工作经费项目绩效自评表.pdf

11. 执法、办案用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障工作人员办理信访件、上级交办件、案件公务出行；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年度市纪委执法、办案用车购置项目绩效自评表.pdf

广水市纪委项目绩效自评综述：项目设置目的明确,长期目标和年度目标科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行,指标设置是科学、合理,资金预算和绩效目标匹配,资金合理。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

中共广水市纪律检查委员会2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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