公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市工业基地管理委员会主要负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

广水市工业基地管理委员会从预算单位构成看，广水市工业基地管理委员会预算包括：广水市工业基地管理委员会本级预算本级及工业园区财政分局，其中转移性支付包括：3村级个单位计生、民政、农林水等，还有1个社区。

广水市工业基地管理委员会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位。现有编制25名，实有25人，其中：在编在职25名，劳务派遣8人，驻派17人。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入7708.32万元，比去年增加5573.64万元；2019年决算支出2888.38万元，比去年增加759.66万元。增加的主要原因是工业基地调资和人员的变动,项目专项资金。

四、关于“三公”经费支出说明

工业基地2019年“三公”经费财政拨款决算数为35.51万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费12.81元，公车保有量为3辆，公务接待费22.7万元，2019年公务接待379批次，接待人次3783次。

2019年“三公”经费财政拨款决算比2018年减少0.82万元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少1.48万元；公务接待费增加0.66万元。“三公”经费减少主要原因是压缩三公经费支出，单位机构改革。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出1041.57万元，比年初预算数2867.1 万元，减少276%。主要原因是：企业基础设施建设支出减少/落实过紧日子要求压减。

六、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1846.82万元，占一般公共预算项目支出总额的23.96％。从评价情况来看，此项目完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看达到80分以上。             

广水市工业园区管理委员会2019年整体绩效评价.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

企业基础建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为4280万元，执行数为1846.82万元，完成预算43％。主要产出和效益：一是招商引资企业落户工业园区；二是为广水创造税收达到1057万。发现的问题及原因：一是资金不到位；二是投资环境的改善。下一步改进措施：一是专人进行资金管理；二是加大投资环境的整治。

广水市工业园区管理委员会2019年项目绩效评价.pdf

企业基础建设项目绩效自评综述：有一部分按要求完成

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

广水市工业园区管委会2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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