一、预算单位概况

（一）主要职能

应山街道办事处主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

应山街道办事处从预算单位构成看，应山街道办事处预算包括：应山街道办事处本级预算。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2020年内设党政办、社会事务办、经贸办、统计站、农办、计生办、林业站、城建办、创卫办、社会事务服务中心、农业技术推广中心、人社中心、网格中心、司法所。现有编制76名，实有76人，其中：在编在职66名，借调人员2名，返聘人员8名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

   “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。、

三、决算收支增减情况说明

    2019年决算收入8770.03万元，比去年减少1953.97万元；2019年决算支出7429.89万元，比去年减少1328.45万元。主要原因是压缩开支、厉行节约，真正把过紧日子落到实处。

四、关于“三公”经费支出说明

应山街道办事处2019年“三公”经费：“因公出国（境）费”4.62万元，上年没有因公出国（境）费用，年初预算为5万元，因公出国（境）团组数1个，人数1人；公务用车购置及运行费16.27万元，较上年减少1.37万元，年初预算为44.7万元，其中公务用车购置费19万元、运行费25.7万元，本年没有购置公务用车，公务用车保有量2辆；公务接待费87.8万元，其中包含：较上年减少6.62万元，年初预算为90.25万元。2019年公务接待共计87.8万元，其中含工作餐、差旅费及开展活动费用计43.5万元，实际发生公务接待费用为44.3万元，共计接待批次为449次，招待人数4490人。主要原因是：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，公务接待费和公务用车运行费均有所下降。

五、关于机关运行经费支出说明

应山街道办事处2019年度机关运行经费支出1119.98万元，比年初预算减少了61.53万元，主要原因落实紧日子要求压缩支出。

六、关于政府采购支出说明

应山街道办事处2019年度政府采购支出总额107.27万元，其中：政府采购货物支出12.85万元，政府采购工程支出94.42万元。授予中小企业94.42万元，占政府采购支出总额的88%。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，应山街道办事处共有车辆2辆，我中机要通信用车2辆。

    八、关于2019年度预算绩效情况的说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，应山街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金10452.9万元，占一般公共预算项目总支出额的83.13%。从评价情况来看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位比较及时。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况总体来看，整体支出完成率较高。  

广水市应山办事处部门整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

广水市应山办事处部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应山街道办事处项目绩效自评综述：项目全年预算数为10452.9万元，执行数为10438.7万元，完成预算99.86%。主要产出和效益：一是经济持续稳定增长；二是基层党组织建设；三是安全工作，信访维稳；四是完成本年度征地、迁坟等工作。

管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1302.9万元，执行数为1872.5万元，完成预算143.72％。主要产出和效益：一是保证机关正常运行；二是社区基础设施建设。发现的问题及原因：一是绩效目标没有全申报；二是制度建立不完善。下一步改进措施：一是争取绩效目标全申报；二是完善制度。

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（管理事务）.pdf

招商引资及支持企业发展、征地费及工程款、土地出让金、企业配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8570万元，执行数为8102万元，完成预算94.54％。主要产出和效益：一是新增线上企业5家；二是招商引进额70000万元；三是完成征地面积623.8亩。发现的问题及原因：一是绩效目标没有全申报；二是制度建立不完善。下一步改进措施：一是项目绩效目标全申报；二是完善管理制度。

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（招商引资及支持企业发展）.pdf

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（征地费及工程款）.pdf

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（土地出让金）.pdf

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（企业配套费）.pdf

维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为219.1万元，完成预算73.03％。主要产出和效益：一是调节信访案件率95%；二是及时受理率96%。发现的问题及原因：一是绩效目标没有全申报；二是信访案件调解及时率有待调高。下一步改进措施：一是项目绩效目标全申报；二是提高调解率。

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（维稳经费）.pdf

环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为245.1万元，完成预算87.54％。主要产出和效益：一是建立垃圾收集点136个；二是建立垃圾中转站2座；三是清理背街小巷221条；四是清理面积295578平方米。发现的问题及原因：一是项目绩效目标没有全申报；二是清扫及时率稍有欠缺。下一步改进措施：一是项目绩效目标全申报；二是提高清扫及时率。   

广水市应山办事处财政预算支出项目绩效目标自评表（环境卫生）.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市应山办事处人民政府2019年部门决算.pdf

    九、其他决算情况说明

    本单位2019年度无政府性基金决算

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