一、决算单位概况

（一）主要职能

 广水市十里街道办事处主要负责：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进镇、办民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。 二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。 三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。 五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

   （二）部门决算单位构成

广水市十里街道办事处从决算单位构成看，广水市十里街道办事处决算包括：广水市十里街道办事处本级决算。

广水市十里街道办事处机构设置及人员情况详细说明：我单位现有总编制66人，其中：行政编制44人，事业编制22人；在职实有人数69人，其中：行政编制41人，事业编制28人。

二、名词解释

    一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

    政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

三、决算收支增减情况说明

本年收入3373.62万元，去年收入4402.65万元减少了1029.03万元，减少23.37％，减少原因是财政拨款减少。

本年支出3420万元，上年支出4906.61万元，减少1486.61万元，减少30.30％，减少原因是乡镇基础设施建设拨款减少。其中:本年基本支出3420万元，上年基本支出4906.61万元，减少1486.6万元，减少30.30％，原因同上；本年人员经费1328.56万元，上年人员经费1146.91万元，增加181.65万元，增加15.84％，按国家政策正常进行人员工资津补贴增加；本年公用经费2091.45万元，上年公用经费3759.70万元，减少1668.25万元，减少44.37％，乡镇基础设施建设拨款减少。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市十里街道办事处2019年“三公”经费财政拨款决算数为77.12万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费10.43元，公务接待费66.69万元，2019年度公务接待批次：1111批次，11115人次。

 2019年“三公”经费财政拨款决算比2018年减少1.54万元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费增加0.98万元，公务用车运行增加原因是车辆年久老化维修费用过大；公务接待费减少2.51万元，减少主要原因是压缩三公经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市十里街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 3420万元，比年初决算数减少1480万元，减少30.2%。主要原因是：乡镇基础设施建设拨款减少。

六、关于政府采购支出说明

广水市十里街道办事处 2019 年度政府采购支出总额 26 万元，其中：政府采购货物支出26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门决算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

 国有资产占有情况说明为： 2020年，本单位固定资产总额14505810.84元，其中：房屋5448764.24元；车辆合计2辆，价值合计388200元；单位价值200万元以上设备价值0元；其他固定资产8668846.60元。

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共决算项目支出总额的0％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了业务效率，保持经济持续增长，环境卫生得到有效提高。

广水市十里办事处2019年度整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本年度我单位未有项目支出。

广水市十里街道办事处人民政府2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金

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