一、预算单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、编制年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，提高财政资金的使用效率。

3、落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。 

（二）部门预算单位构成

广水市陈巷财政所从预算单位构成看，广水市陈巷财政所预算包括：广水市陈巷财政所。

 陈巷财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制14名，实有14人，其中：在编在职14名，借调人员0名。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

    2019年决算收入441.43万元，比去年增加106.18万元；2019年决算支出441.43万元，比去年增加106.18万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动。

四、关于“三公”经费支出说明

陈巷财政所2019年“三公”经费支出总额为8.04万元，公务用车购置数为0，保有数为1，因公出国无。其中：公务接待为7.12万元，国内公务接待共接待118批次，接待1017人次。；公务用车为0.92万元，与年初预算数相比减少了16%，原因是响应国家政策，节约开支。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出26.49万元，比年初预算数增加5.39万元，增长26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减三公经费支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，陈巷财政所共有车辆1辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、不断提高融资渠道，提高筹集资金力度；2、合理安排财政支出，保障事业机构正常运行；3、加大资金整合统筹力度，提高资金使用效益；4、加强财政资金监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；5、推进依法行政、优化财税正常环境，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金103.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

陈巷财政所绩效评价表 （便民大厅）.pdf

陈巷财政所绩效评价表（食堂）.pdf

陈巷财政所便民大厅建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.55万元，执行数为108万元，完成预算114％。陈巷财政所食堂建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为31万元，完成预算89％。

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况。

 部门决算公开时已经应用情况。根据部门绩效评价加强预算管理，加强预算执行力度，注重对经费从预算、分配、使用、等各环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费。进一步加强财务管理，真正将有限的资金用在建设与发展上。严格执行绩效管理制度定制及完善，绩效优化财政所内部管理流程，提高服务质量及效率，提高管理水平。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

 部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

   广水市陈巷财政所2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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