一、预算单位概况

（一）主要职能

1.为第一休干所离休老干部生活提供服务

2.组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3.贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4.发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5.负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6.以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

（二）部门预算单位构成

第一休干所本级。第一休干所为参公事业单位现有编制5名，实有5人，其中：在编在职4名，离退休人员9人，其中：离休3人，退休6人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于决算收支增减变化情况说明

    广水市第一休干所2019年收入决算99.1万元，其中财政拨款99.1万元同2018年第一休干所收入决算数108.97万元相比较减少9.86万元，减少9%。主要是压缩经费支出。广水市第一休干所2019年支出决算104.01万元同2018年支出决算103.99万元相比持平。

四、关于“三公”经费支出说明

    本单位2019年度“三公”经费支出总额1.54万元。其中公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费1.4万元。与年初预算数减少。上年支出2.67万元，同比减少42%。公务用车购置数为0，年末车辆保有量1辆。因公出国（境）团组数及人数为0。国内公务接待的3批次，国内公务接待的人次20人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出7.68万元其中：办公费0.74万元、维修（护）5.36万元、公务接待费0.14万元、公务用车运行维护费1.4万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少2.6万元，降低25%。主要原因是：按照上级精神压缩办公经费。

六、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度无政府采购支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，主要用于离退休干部，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看按上级要求达标。                                

附件：2019年度广水市第三干休所部门整体支出绩效自评表  

    广水市第一休干所2019年度整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位在2019年度没有项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。   

    广水市第一休干所2019年度部门决算公开表.pdf

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