公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

 一、预算单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2.对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

3.负责重大节日走访慰问老干部工作，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

4.组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。组织实施对老干部工作人员的培训。

5.指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

（二）部门预算单位构成

老干部工作局单位本级     广水市关心下一代工作委员会

广水老干局机构设置及人员情况详细说明：广水老干局隶属于广水市委组织部本年度实有人数5名，其中：在编在职3名.。离退休干部3名，1名离休

 二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于决算收支增减变化情况说明

    老干局2019年决算收入108.7万元.其中财政拨款108.7万元，同2018年决算收入124.56万元相比减少15.86万元，同比减少12.73%。主要按上级精神压缩公用经费。老干局2019年决算支出109.9万元同2018年支出决算120.32万元相比减少10.41万元.同比减少8.66%，按上级精神压缩公用经费。

四、关于“三公”经费支出说明

    本单位2019年度“三公”经费支出总额1.58万元。其中公务接待费1.58万元，公务用车运行维护费0万元。与年初预算减少。上年支出4.12万元，减少61.42%。公务用车购置数为0，年末车辆保有量0辆。因公出国（境）团组数及人数为0。国内公务接待的30批次，国内公务接待的人次245人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出11.62万元其中：办公费4.69万元、邮电费0.25万元、差旅费0.73万元、电费0.65万元、咨询费4.15万元、物业管理费0.08万元、公务接待费1.59万元、工会经费0.71万元、其他交通费0.47万元、其他商品和服务支出1.55万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数大幅减少，。主要原因是按照中央八项规定，压缩办公经费，优化办公结构，节约成本。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、用于购买办公电脑。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，公务用车改革后本部门无车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有效地让人民群众的合理要求得到解决。

广水市老干局2019年度整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 单位本年度无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市老干局2019年度部门决算公开表.pdf

九、关于政府性基金预算财政拨款收入决算数的情况说明

    本年度无政府性基金预算财政拨款收入。