公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

　一、预算单位概况

（一）主要职能

市统战部主要负责：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

 2、研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情，并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7、负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）部门预算单位构成

广水市委统战部从预算单位构成看，统战部预算仅本级预算，无二级单位。

市统战部机构设置及人员情况详细说明：广水市委统战部总编制人数21人，其中：行政编制13人，事业编制8人，（其中：参照公务员法管理3人，全额事业编制5人）；在职实有人数21人，其中：行政编制10人，事业编制6人，工勤编制5人，(其中：参照公务员法管理6人，全额事业编制0人)。离退休人员15人，其中离休0人，退休15人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入320.88万元，比去年增加175.59万元，增加原因是：机构改革、对台办、民宗局预算合并。

2019年决算支出319.86万元，比上年增加175.67万元，增加原因是：机构改革、对台办、民宗局预算合并。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额3.63万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务用车保有量为0；公务接待费3.63万元。与全年预算数进行对比，分别减少14.37、0、0、14.37万元，分别减少79.8%、0%、0%、79.8%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待83批次，接待人数660人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出90.29万元，比年初预算数减少21.08万元，降幅18.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费、会议费21.08万元支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 2.47万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

　　八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及整体预算支出319.86万元，占一般公共预算支出总额的100％。根据《关于对广水市2019年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知》（广财发〔2019〕99 号）文件，并积极同市财政局衔接，我部确定了自评的内容，安排专人开展自评工作，认真填写自评表，撰写形成自评报告。

单位整体支出绩效评价综述：从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的部门职能服务，保障了2019年整体绩效目标的顺利实现。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部2019年度评价得分为99分。

2019年度广水市统战部部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显了新作为。

（2）凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现了新活力。

（3）做好各领域统战工作，在促进五大关系和谐稳定，推动统战工作中涌现了新亮点。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显了新作为。

（2）凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现了新活力。

（3）做好各领域统战工作，在促进五大关系和谐稳定，推动统战工作中涌现了新亮点。

中国共产党广水市委员会统一战线工作部19决算表.pdf

九、关于其他说明情况 

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出