公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

一、部门主要职能:市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。             

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

广水市工商联从预算单位构成看，广水市工商联预算包括：广水市工商联本级预算。

广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：广水市工商联机构设置及人员情况详细说明：2020年内设2个。现有编制9名，实有7人，其中：在编在职7名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

广水市工商联“三公”经费支出：“因公出国（境）费”0元，“公务用车购置及运行费”0元，公车保有量为0，“公务接待费”20473元，共接待39批次，292人次；上年度“公务接待费”15000元，经费支出总额及分项数额与上年对比，增加5473元，因工商联对外交流增加，河北大厂县工商联一行22人考察团来广水，所产生的费用增加。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 97.37万元，比年初预算数增加18.3 万元，增长0.18%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，对外交流增加等。

五、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入90.12万元，比上年增加7.18万元；支出97.31万元，比上年增加支出7.19万元，主要原因是单位零星增资所致。

六、关于政府采购支出说明

广水市工商联 2019 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元。

八、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，广水市工商联无国资占用情况，车辆 0 辆。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度无政府性基金预算财政拨款。

十、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年整体支出绩效评价：1、组建广水市医药商会，使广水市医药界企业有效的发展；2、筹建广水市非公有制企业投诉服务中心，畅通投诉渠道、维护企业合法权益；3、组织非公有制经济代表人士培训班，弘扬企业红色教育。2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉项目0个，资金0万元。  

广水工商联部门整体支出绩效目标申报表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

广水工商联自评电子表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。按照年初工作计划组建广水市医药商会，使企业得到了有效的发展；按照省工商联工作规划，各级工商联组建成立非公有制企业投诉服务中心，畅通投诉渠道，维护企业合法权益；按照年初工作计划，工商联组织一期非公有制经济代表培训班，引领企业爱国、守信、合法经营，更好地为广水作贡献。

广水市工商联2019年决算公开表.pdf

广水市工商业联合会