公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市文学艺术界联合会主要负责

1、团结引导

2、联络协调

3、服务管理

4、自立维权

（二）部门预算单位构成

广水市文学艺术界联合会从预算单位构成看，广水市文学艺术界联合会预算包括：广水市文学艺术界联合会本级预算。

广水市文学艺术界联合会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合办公室单位。现有编制6名，实有5人，其中：在编在职5名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入108.9万元，比去年增加3.78万元，增加原因是：人员增加以及工资调整。

2019年决算支出116.38万元，比上年增加32.78万元，增加原因是：人员增加以及建国70周年系列活动。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。与全年预算数进行对比，分别减少0.3、0、0、0.3万元，分别减少100%、0%、0%、100%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车保有量为0。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度日常公用经费支出37.22万元，比年初预算数减少0.69万元，降低1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、招待费等0.69万元支出。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。具体开展情况如下：一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取重点绩效评价项目，健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织开展部门自评工作。负责分配管理的专项资金，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

2019年度广水市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）建立完善绩效管理制度。

（2）完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。

（3）继续组织开展部门自评工作。

（4）强化绩效评价结果运用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）建立完善绩效管理制度。

（2）完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。

（3）继续组织开展部门自评工作。

（4）强化绩效评价结果运用。

广水市文学艺术界联合会19年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本年单位本年度无政府性基金决算