一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市林业局主要负责：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

（二）部门预算单位构成

广水市林业局从预算单位构成看，广水市林业局预算包括：广水市林业局本级预算、森林公安局、林政稽查大队、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站。

广水市林业局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设办公室（人事股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源修复股、机关党委、老干股单位。现有编制90名，实有98人，其中：在编在职90名，借调人员0名，遗属人员8名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况

本年收入6304.4595万元，其中一般公共预算财政拨款收入6282.9134万元，其他收入21.5460万元；上年度收入9517.9424万元，其中一般公共预算财政拨款收入9493.2725万元，其他收入24.6699万元。今年比上年减少3213.4829万元，减少33.76%，减少的原因是前期项目完成。
    本年支出万元6100.8341万元，其中基本支出1612.9042万元，项目支出4487.9299万元；上年度支出7764.2840万元，其中基本支出1292.8232万元，项目支出6471.4608万元。今年比上年减少1663.4499万元，减少21.42%，减少的原因是前期项目完成。

四、关于“三公”经费支出说明

本年三公”经费总额22.7846万元，其中公务用车运行费4.3万元，公务接待费18.48万元，年初预算数26万元，上年决算数115.6406万元，支出比上年减少92.8608万元，人均支出0.2531万元。

公务用车购置减少76.445万元，公务运行费减少3.5161万元，原因是上年度购买防火专用车辆和森林公安执法执勤车，相对本年度减少幅度较大。本年无新增公务用车购置，年底车辆保有量12辆，其中防火指挥车1辆，防火专用车4辆，有害生物防控车1辆，森林病虫害防治高射器喷雾车1辆，森林公安警车4辆，待报废公务车1辆。

公务接待费减少11.1299万元，原因是执行国家政策节约开支，本年无因公出国（境）团组数，公务接待批次244次，接待人数2438人。

五、关于机关运行经费支出说明

   本部门 2019 年度机关运行经费支出 520.06万元,其中包括委托业务费459.03万元（二级单位），实际机关运行费用63.03万元，比年初预算数增加（减少）49.47万元，降低43%。主要原因是压缩公用支出、减少办公设施、设备购置等，落实过紧日子要求。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

   本部门 2019 年度政府采购支出总额 962.5241万元，其中：政府采购货物支出102.3636万元、政府采购工程支出 800.1605万元、政府采购服务支出 60万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（广水市林业局）共有车辆 12辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是有害生物防控车和森林病虫防治高射程喷雾专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4191万元，占一般公共预算项目支出总额的66.85％。

从评价情况来看，一是天然林、生态林保护、退耕还林等；二是长江防护林工程；三是植被恢复费：调查规划设计，整地、造林、抚育，护林防火、病虫害防治、森林管护；四是森林公安补助；五是林业贷款贴息；六是有害生物防治监测、护林防火。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年主要工作任务：继续做好 林业重大项目，全面完成第五次森林资源普查工作，办好全省“四个三重大生态工程”，积级做好全市林业重大有害生物防治工作，严控野外用火，加大防火防灾力度。                                                         

广水市林业局2019年整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

天然林、生态林保护、退耕还林等林业项目绩效自评综述：项目全年预算数为1281万元，执行数为1561万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐；二是巩固新一轮12898.5亩退耕还林建设成果；三是有效管理天保区外0.48万亩国有天然商品林和44.53万亩集体和个人天然商品林；对17.6万亩国家级公益林进行经济补偿、实施管护;四是完成中央财政森林抚育1.4万亩。

广水市林业局2019年天然林、生态林保护、退耕还林等项目自评表.pdf

长江防护林项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是项目区范围包括广水市城郊办事处、蔡河镇、陈巷镇等 十二个镇办；二是建设总面积13000亩，其中人工造林3000亩，封山育林10000亩；三是人工造林项目期限1年，封山育林期限为5年。

广水市林业局2019年长江防护林工程项目自评表.pdf

植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1762万元，执行数为1762万元，完成预算100％。

调查规划设计，整地、造林、抚育，护林防火、病虫害防治、森林管护。

广水市林业局2019年森林植被恢复费项目自评表.pdf

森林公安补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。

提高基层所队办案能力，完善基层警用装备，完成大案要案（含 督 办）5-10件。

广水市林业局2019年森林公安补助项目自评表.pdf

林业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100％。

完成省级贷款贴息资金兑现，降低林业企业负担。

广水市林业局2019年林业贴息贷款项目自评表 .pdf

有害生物防治监测、护林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100％。

一是美国白蛾病虫害防治和监测，松材线虫防治和监测；二是全市范围内森林防火及宣传、管护。

广水市林业局2019年林业防灾减灾项目自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

（1）.部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积级向上争取项目立项和申报。

2、绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照 项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，加强各业务科室对项目的管理。

5、结果与预算安排相结合等，项目实施和成效与当年预算和设立绩效目标相结合。

（2）.部门绩效评价结果拟应用情况。

1、加强项目规划，积级向上争取项目立项和申报。

2、绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照 项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，加强各业务科室对项目的管理。

5、结果与预算安排相结合等，项目实施和成效与当年预算和设立绩效目标相结合。

    广水市林业局2019年部门决算公开表.pdf

九、决算其他事项说明

本单位本年度无政府性基金

 广水市林业局