公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于政府性基金收支情况

九、关于2019年度决算绩效情况的说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关。

2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作。

3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作。

4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作。

5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

（二）部门决算单位构成

广水市劳动保险事业管理局从决算单位构成看，广水市劳动保险事业管理局决算包括：广水市劳动保险事业管理局本级决算。

广水市劳动保险事业管理局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设广水市劳动保险事业管理局。现有编制27名，实有25人，其中：在编在职25名。

二、名词解释

 一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

 政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 

三、关于“三公”经费支出说明

    2019年“三公”经费决算数3.3万元，其中公务用车运行维护费2.5万元，公务用车保有量为0，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0元，接待批次14批，接待人次110人，较上年“三公”经费决算数4万元减少了0.7万元，减少比例17.5%，主要原因为：1、2019年7月，公务用车上交至公务用车平台；2、压缩“三公”经费支出。

四、关于决算收支增减变化说明

    1、广水市劳动保险事业管理局2019年机关运行经费收入482.9万元，较上年304.9万元增加178万元，增加比例58.37%，主要原因为：1、政府偿还养老保险基金欠款100万元由公共预算列支；2、2019年广水市工伤保险业务由医疗保障局转由劳动保险局经办，增加专项办公经费10万元；2、补缴2017年机关事业养老保险单位缴费金额32万元。

    2、广水市劳动保险事业管理局2019年机关运行经费支出443.64万元，较上年367.9万元，增加75.74万元，增加比例20.58%，主要原因为：政府偿还养老保险基金欠款100万元由公共预算列支，去除该因素，实际支出较上年减少了24.26万元，是因为2018年1月单位8名退休人员待遇转由机关事业养老保险承担。

    五、关于机关运行经费支出说明

    广水市劳动保险局 2019 年度机关运行经费37.86万元，较上年减少3.7万元，主要是响应上级要求压缩公用支出。

六、关于政府采购支出说明

广水市劳动保险局 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门决算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为： 截至2019年12月31日，广水市劳动保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元(车辆已按公车改革制度上交公车平台，但国资系统还未下账)；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

八、关于政府性基金预算支出情况

2019年度广水市劳动保险事业管理局无政府性基金预算支出。

九、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，我部门广水市劳动保险局组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看；提高了养老、工伤保险覆盖面，进一步完善了社会保险体系。

2019年度广水市劳动保险事业管理局整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市劳动保险事业管理局2019年无项目支出。

广水市劳动保险事业管理局2019年度部门决算公开表.pdf

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