公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

中国共产党广水市委员会办公室主要负责

1.负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

2.负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查作。

3.负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

4.负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

5.及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

6.协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

7.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

8.研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

9.承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

10.管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

11.负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

12.负责归口单位的管理工作。

13.负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

14.负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

15.负责全市人民来信来访工作。

16.完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

中国共产党广水市委员会办公室从预算单位构成看，中国共产党广水市委员会办公室预算包括：中国共产党广水市委员会办公室本级预算、市委办公室本级预算、市委机要保密局、市委总值班室、市委专用通信保障中心。

中国共产党广水市委员会办公室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设机要保密局、总值班室、专用通信保障中心等单位。现有编制34名，实有37人，其中：在编在职34名，借调人员2名，劳务派遣人员1名。

二、名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

市委办公室2019年收入699.7万元，较上年735.89万元减少36.19万元，减少比率4.91%，主要原因为人员减少。
市委办公室2019年支出699.7万元，较上年709.34万元减少9.64万元，比率1.35%，主要原因为人员减少。

四、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额29.11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车保有量6台；公务用车运行公务费21.49万元;接待费7.62万元。与全年预算数进行对比，分别减少9.39、0、3.51、5.88万元，分别减少21.58%、0%、1.4%、43.55%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待110批次，接待人数1088人。

五、关于机关运行经费支出说明

   本部门 2019 年度机关运行经费支出 735.89 万元，比年初预算数增加36.09万元，增长5%。主要原因是：按国家政策普调工资。

六、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的5％。从评价情况来看，按上级要求达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按上级要求达标。                                                                                                   附件：2019年度中国共产党广水市委员会办公室部门整体支出绩效自评表

中国共产党广水市委员会办公室2019年部门整体绩效评价表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

党政电子内网运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是内网的保密码工作得到保障；二是网络运行环境畅通。发现的问题及原因：一是加大保密工作；二是设备更新要跟上。下一步改进措施：一是把老旧的设备更新；二是对国产化的力度加强。

附件：《2019年度中国共产党广水市委员会办公室项目绩效自评表》

中国共产党广水市委员会办公室2019年项目绩效评价表.pdf

党政电子内网运行维护项目绩效自评综述：能按上级要求达标

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

无

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无

中国共产党广水市委员会办公室2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

中国共产党广水市委员会办公室