目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2.对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

3.负责重大节日走访慰问老干部工作，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

4.组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。组织实施对老干部工作人员的培训。

5.指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

（二）部门决算单位构成

广水市从决算单位构成看包括老干部局单位本级决算，广水市关心下一代工作委员会。

广水市老干局机构设置及人员情况详细说明：广水老干局隶属于广水市委组织部本年度实有人数5名，其中：在编在职3名.。离退休干部3名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市老干部局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市老干局2020年收支决算总体情况说明

广水市老干局2020年决算收入总计107.93万元，其中：本年收入92.97万元，年初结转和结余14.96万元，与上年总收入相比减少14.47万元，减少的原因为：人员退休，经费压缩；决算支出总计85.04万元，其中：本年支出85.04万元，年末结转结余22.89万元，与上年总支出相比减少24.86万元，减少的原因为：人员退休，经费压缩。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入92.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出85.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市老干局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市老干局2020年一般公共预算财政拨款收入决算92.97万元，与年初预算数相比增加47.87万元，增加的原因为：人员变动，离休人员抚恤金，与上年数相比减少42.66万元，减少的原因为：压缩经费、人员退休及离休干部死亡；一般公共预算财政拨款支出决算85.04万元，与年初预算数相比增加39.94万元，增加的原因为：人员变动，离休人员抚恤金，与上年数相比减少24.86万元，减少的原因为：经费压缩，人员减少。

三、关于广水市老干局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市老干局2020年“三公”经费总支出数为1.6万元，与年初预算数相比减少2.4万元，原因为：根据上级精神，合理安排。比上年数增加0.01万元，原因为：严格落实公务接待制度，基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国预算，比上年数增加0万元，原因为：无因公出国预算；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公车，比上年数增加0万元，原因为：无公车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无公车，比上年数增加0万元，原因为：无公车。公务接待费1.6万元，国内公务接待35批次300人次，与年初预算数相比减少2.4万元，原因为：严格落实公务接待制度，比上年数增加0.01万元，原因为：落实中央、省、市精神，严控公务接待标准。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市老干局2020 年度机关运行经费支出5.87万元，比年初预算数减少11.83万元，降低66%。与上年数减少6.38万元，降低52%。主要原因是：优化财务管理制度，树立过紧日子的思想，积极引导机关干部过紧日子的精神和态度，压缩办公费用，倡导节能，节约。本年度公用经费支出明显下降，与往年相比主要表现在：办公费减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市老干局2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市老干局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市老干局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按上级要求达标。

    2020年度老干局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市老干局2020年度无项目绩效。

（3）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进单位各项工作提质增效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市老干局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市老干局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。