目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

武胜关财政所主要承担乡镇财政、零户统管、非税收支管理和农村经营管理、农民负担监管等工作。

二、部门决算单位构成

武胜关财政所从决算单位构成看，武胜关财政所决算包括：武胜关财政所本级决算。

武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设1单位。现有编制22名，实有22人，其中：在编在职17名，内退人员5名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市武胜关财政所2020部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于武胜关财政所2020年收支决算总体情况说明

武胜关财政所2020年决算收入总计355万元，其中：本年收入343万元，年初结转和结余11.53万元，与上年总收入相比增加2万元，增加的原因为：上年其他收入结转增多；决算支出总计355万元，其中：本年支出337元，年末结转结余17.51万元，与上年总支出相比减少13万元，减少的原因为：压缩三公支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入332.92万元，占97%；其他收入9.67万元，占3%。

本年支出包括：基本支出337.66万元，占95%；

二、武胜关财政所2020年决算财政拨款收支总体情况说明

武胜关财政所2020年一般公共预算财政拨款收入决算332万元，与年初预算数相比增加16万元，增加的原因为：零星增资追加预算，与上年数相比减少12万元，减少的原因为：压缩公用经费指标；一般公共预算财政拨款支出决算337万元，与年初预算数相比增加31万元，增加的原因为：零星增资追加预算，与上年数相比减少7万元，减少的原因为：压缩公用经费指标。

三、武胜关财政所2020年“三公”经费支出情况说明

广水市武胜关财政所2020年“三公”经费总支出数为5.5万元，与年初预算数相比减少6.5万元，原因为节约开支，比上年数减少4万元，原因为：节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费1.8万元，与年初预算数相比减少1.2万元，原因为：节约开支，比上年数减少1.1万元，原因为：节约开支。公务接待费3.7万元，国内公务接待126批次612人次，与年初预算数相比减少5.3万元，原因为：节约开支，比上年数减少2.9万元，原因为：节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

武胜关财政所2020 年度机关运行经费支出 25.87万元，比年初预算数减少40万元，降低61%。与上年数减少19万元，降低42%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 公用经费 支出。

五、关于政府支出采购说明

武胜关财政所2020年度政府采购支出总额 0万。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，武胜关财政所共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是涉农执法检查；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市武胜关财政所组织对2020年度一般公共预算部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过压缩了公务支出不仅保证了单位运转，干部职工工资发放，从而促进了财政各项惠农工作开展，还使群众满意度达到100%。圆满完成年初绩效目标。

武胜关财政所绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

武胜关财政所2020年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况：

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1、突出了保工资、保运转、保民生的目标，2、完善了资金分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1、绩效目标完成深度不够有待进一步优化2、加强目标与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

武胜关财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

武胜关财政所2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。