目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

    一、主要职能

广水市委巡察办主要负责：1、传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况；2、向上级巡视巡察机构报告工作情况，报送有关重要材料；3、统筹、协调、指导巡察组开展工作；4、承担政策研究、制度建设等工作；5、对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；6、督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；8、办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市委巡察办从决算单位构成看，广水市委巡察办决算包括：广水市委巡察办本级决算。

广水市委巡察办机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、巡察股、督办股。现有编制13名，实有13人，其中：在编在职13名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市委巡察办2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市委巡察办2020年收支决算总体情况说明

广水市委巡察办2020年决算收入总计62.24万元，其中：本年收入52.15万元，年初结转和结余10.09万元，与上年总收入相比增加2.24万元，增加的原因为上年结转资金；决算支出总计67.94万元，其中：本年支出67.71万元，年末结转结余0.23万元，与上年总支出相比增加18.03万元，增加的原因为：巡察轮数增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入52.15万元，占84%；其他收入1万元，占0.2%。

本年支出包括：项目支出67.94万元，占100%。

二、关于广水市委巡察办2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委巡察办2020年一般公共预算财政拨款收入决算62.24万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年数相比增加12.09万元，增加原因为：上年结转资金加结余资金；一般公共预算财政拨款支出决算67.71万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年数相比增加17.8万元，增加的原因为：巡察轮数增加。

三、关于广水市委巡察办2020年“三公”经费支出情况说明

广水市委巡察办2020年“三公”经费总支出数为3.91万元，与上年数相比增加0.28万元，原因为：2020年度巡察轮数增加；与年初预算数相比减少3.09万元，原因为：落实过紧日子要求压减三公开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为没有人员出国（境），比上年数增加0万元，原因为：没有人员出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：巡察办没有公务车辆，比上年数增加0万元，原因为：没有公务车辆。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：没有公务车辆，比上年数增加0万元，原因为：没有公务车辆。公务接待费3.91万元，国内公务接待 119 批次559人次，与上年数相比增加0.28万元，原因为：2020年度巡察轮数增加；与年初预算数相比减少3.09万元，原因为：落实过紧日子要求压减公务接待开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委巡察办2020 年度机关运行经费支出 67.71万元，比年初预算数增加0.47万元，增长0.07%。与上年数增加17.08万元，增长0.74%。主要原因是：巡察轮数增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市委巡察办2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市委巡察办共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委巡察办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金62.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，受到被巡察单位的一致好评，净化了政治生态。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，开展政治巡察与党中央保持高度一致性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要全力以赴做好巡察工作，压实领导责任，严明纪律规矩，确保巡察工作顺利进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好

广水市委巡察办2020年部门整体支出绩效目标自评表.pdf.

(2）部门决算中绩效自评结果

广水市委巡察办项目绩效自评：项目全年预算数为62.23万元，执行数为62.23万元，执行率100%，依据市相关政策，开展3伦常规检查，监督党内政治，推动查出群众身边不正之风和腐败问题。

广水市委巡察办2020年项目支出绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委巡察办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市委巡察办2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。