目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市委政策研究室主要负责以下8项工作：

1、围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委及市委领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

5、承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

6、承办《广水调研》《参阅件》的组稿、撰稿、审稿工作。

7、负责全市各地各部门政研信息的收集、整理、上报工作，并对外进行宣传。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    广水市委政策研究室从决算单位构成看，广水市委政策研究室决算包括：广水市委政策研究室本级决算。

广水市委政策研究室机构设置及人员情况详细说明：2020年内设政研一股、政研二股、办公室。现有编制10名，实有9人，其中：在编在职8名，借调人员0名，退休1人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市委政策研究室2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市委政策研究室2020年收支决算总体情况说明

广水市委政策研究室2020年决算收入总计136.39万元，其中：本年收入135.18万元，年初结转和结余1.21万元，与上年总收入相比增加61.25万元，增加的原因为： 因人员工资调整及保险公积金等增加；决算支出总计134.83万元，其中：本年支出136.39万元，年末结转结余1.56万元，与上年总支出相比增加59.69万元，增加的原因为： 因人员工资调整及保险公积金等增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入134.38万元，占100%。

本年支出包括：基本支出132.46万元，占98%。

二、关于广水市委政策研究室2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款收入决算134.38万元，与年初预算数相比增加12.4万元，增加的原因为：因年初预算奖金数额不精准，与上年数相比增加59.24万元，增加的原因为：因人员工资调整及保险公积金等增加；一般公共预算财政拨款支出决算134.83万元，与年初预算数相比增加12.85万元，增加的原因为：因年初预算奖金数额不精准，与上年数相比增加60.9万元，增加的原因为：因人员工资调整及保险公积金等增加。

三、关于广水市委政策研究室2020年“三公”经费支出情况说明

广水市委政策研究室2020年“三公”经费总支出数为2.06万元，与年初预算数相比减少3.94万元，原因为：厉行节简压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出。比上年数减少1.2万元，原因为：厉行节简压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元.；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费2.06万元，国内公务接待46批次397人次，与年初预算数相比增加减少3.94万元，原因为：厉行节简压缩公用经费支出，较年初预算减少三公经费支出，比上年数减少1.24万元，原因为：厉行节简压缩公用经费支出，较上年减少三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市委政策研究室2020 年度机关运行经费支出24.77万元，比年初预算数减少12.7万元，降低33.89%。与上年数减少15.33万元，降低38.23%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市委政策研究室2020年度政府采购支出总额 0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委政策研究室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委政研室总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末结转结余较上年减少；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2020年度政策研究室整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2020年全室撰写领导讲话、汇报材料等文稿200多篇；二是深入基层一线调研累计30多次,发表各类文章30多篇。发现的问题及原因：一是预算编制与决算有一定差距；二是社会效益和经济效益评价不是很准确。下一步改进措施：一是编制预算时应具有科学性、前瞻性；二是更大程度发挥绩效作用，促进部门良性发展。

2020年政研室项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市委政策研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市委政策研究室2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。