目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（2）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（3）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（4）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（5）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（6）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（7）监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

（8）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（9）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

（10）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（11）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

（12）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年广水市文化和旅游局部门决算机构组成单位有：1个一级预算单位，行政机构，广水市文化和旅游局；10个二级预算单位，8个事业机构，分别为广水市图书馆、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水市中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心、广水市文化市场综合执法大队、广水市书画院，2个企业机构，分别为广水市无线数字广播电视传输有限责任公司、广水市广播电视服务公司。

年末实有人数192人，全部为在职人员。其中一般公共预算财政拨款开支人员64人（行政人员20人，非参公事业人员44人），经费自理人员128人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市文化和旅游局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市文化和旅游局2020年收支决算总体情况说明

广水市文化和旅游局2020年决算收入总计4424.71万元，其中：本年收入3093.44万元，年初结转和结余1331.26万元，与上年总收入相比增加181.06万元，增加的原因为：人员经费调整等；决算支出总计4424.71万元，其中：本年支出4423.90万元，年末结转结余0.80万元，与上年总支出相比增加1512.33万元，增加的原因为：人员经费调整及实施上年未落实项目支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入2602.00万元，占84.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入491.44万元，占15.89%。

本年支出包括：基本支出2428.21万元，占54.89%；项目支出1995.69万元，占45.11%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、关于广水市文化和旅游局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款收入决算2602.00万元，与年初预算数相比增加1482.19万元，增加的原因为：人员经费调整等，与上年数相比增加5.00万元，增加的原因为：人员经费调整等；一般公共预算财政拨款支出决算3932.46万元，与年初预算数相比增加2812.65万元，增加的原因为：人员经费调整等，与上年数相比增加1575.28万元，增加的原因为：人员经费调整等。

三、关于广水市文化和旅游局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市文化和旅游局2020年“三公”经费总支出数为2.64万元，与年初预算数相比减少7.36万元，原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。比上年数减少6.11万元，原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0,与年初预算数相比增加0万元，原因为：两年均无因公出国（境）费用发生，公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元。与年初预算数相比增加0万元，原因为：本年度无新增购置车辆；比上年数增加0万元，原因为：上年与本年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：单位没有公务用车，年初预算数为0万元；比上年增加数为0万元，原因为：上年与本年度均未发生公务用车运行维护费；公务接待费2.64万元，国内公务接待80批次390人次，与年初预算数相比减少7.36万元，原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。比上年数减少6.11万元，原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

    四、关于机关运行经费支出说明

广水市文化和旅游局2020 年度机关运行经费支出357.79万元，比年初预算数增加277.98万元，增长348.30%。与上年数增加100.91万元，增长39.28%。主要原因是：人员经费调整和新增下乡演出经费合并结算并纳入公共预算等。

    五、关于政府支出采购说明

广水市文化和旅游局2020年度政府采购支出总额0 万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市文化和旅游局共有车辆3 辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是演出用流动舞台车和体彩宣传车。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金85.34万元。占本级一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看，8个项目绩效自评均在95分以上，在大力开展各种文体活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，完成无线数字广播电视运行维护，农村电影放映的同时，充分发挥了资金利用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。 

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开支，财务工作规范有序。部门整体支出绩效自评95.6分，复核通过。 

2020年文旅局部门整体支出目标绩效目标评价表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年执行数为1995.69万元（包括上级专项资金）。主要产出和效益：一是“村村响”广播播出2200小时、自制节目时长达205小时，超额完成年初指标值，覆盖人口5万人；购买图书3962册、电子阅读期刊130种；野外文物巡查100次，外出展览1次；开展大型文化体育活动7次，场馆维修1次，场馆接待市民日均达到1000人；举办旅游节1次，参观者20000人；组织书法、诗词楹联下乡活动9次，惠民3000户，参观人数7万人；组织农村电影放映4286场，实现全市行政村全覆盖。二是终端完好率高达90%，借书体验率、免费体验率达100%；群众满意均达到95%以上。三是发现的问题及原因：一是现有的文化设备陈旧，设施老化，场馆受限，宣传不够，社会影响力小，群众参与人数相对较少；二是财政预算公用经费偏低，大型文艺赛事活动开展相对较少，国家省级文化获奖精品少。下一步改进措施：一是充分发挥现有的预算资金的作用，更新设备，维修场馆等设施，提高硬件和服务质量，保证群众文化生活需要；二是加大资金投入，积极举办大型文艺赛事活动，从活动中提炼文化精品，向国家、省级推送，扩大社会影响力，提高群众的参与率。    

旅游项目成果丰硕，旅游所获成绩喜人，多方拓展旅游资源，旅游发展打开新局面。旅游品牌更加响亮，旅游美誉度大提升。广水市黄土关生态农业文化旅游有限公司（黄土关农文旅小镇）总投资5亿元，项目建设周期5年，致力于打造成国家AAAA级景区; 三潭风景区在我局的工作指导下携手通过国家4A级景区景观质量评审，实现了广水市创建4A级景区的零的突破；桃源村成功申报国家级3A景区并顺利通过;大力持续推进旅游厕所革命，共完成新建（改建）旅游厕所22座，超额完成随州市旅游厕所革命分配任务数2座，并通过了随州市文旅局验收合格，桃源村、“花田故事”、长岭泉水度假庄园对游客开放。以尹家湾为中心（中共中央中原局成立旧址所在地），打造全省干部教育培训省级现场教学点、湖北省爱国主义驾驭基地广水市民兵训练基地；支持长岭水泊梁山成功举办随州市首个7D天空之镜活动，开展星时空科技之光灯光艺术节活动，组团参加随州市文旅博览会暨“与爱同行、惠游湖北”启动仪式，并向在抗疫中无私奉献的基层医务工作者们实行全部免费。国庆一周时间游客超过5万人，极大提高了广水乡村旅游知名度。

文化和旅游宣传经费绩效评价.pdf

三张名片（书法、诗词、楹联）项目绩效自评综述：为落实市委、

市政府关于三张名片的工作任务，指导全市艺术创作生产，初步完成《黄荆花开》的剧目创作和排演工作，广场舞《万泉河水》获得“文化力量·民间精彩”全省第五届群众广场舞展演活动二等奖，《守护家园》、《窗外的阳光》成功入选湖北省美术创作重点项目扶持工程，《文旅广水》已经编辑出版，纪录片《寻找小花》已完成样片。我局组织送春联进社区、进乡村活动，组织书法进校园活动9次，举办了鄂皖书法交流展、庆祝建党一百周年书法绘画摄影系列展览，诗词创作培训班4次，培训人次200人，省级以上报刊创作发表作品300篇，诗词创作采风活动4次，创作近1000篇。“四馆三中心”项目成功封顶，累计建成369个农村综合文化广场，开展“送戏下乡、戏曲进校园”演出活动126场次，初步完成楚剧团后备人才招生工作。推动了各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化，项目资金使用达到预期效果。

三张名片绩效目标自评表.pdf

体育中心维护管理项目绩效自评综述：为了给广大群众提供免费低收费文体活动场地，成功举办“我要上全运——2020年湖北广场舞广水站选拔赛”，开展了第五次国民体质监测（广水站）采样工作，组织社会指导员和裁判员培训3期，投入220万建设2个镇级A类（应办、李店）、50万建设1个镇级B类（吴店镇）和80万建设4个村级（易柳村、张杨村、朱店村、军山社区）已建设完成，通过验收。

2021体育中心项目绩效自评.pdf

“村村响、户户通”运行维护经费项目绩效自评综述：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，修复并保证了全市3410只音响正常运转及安全播出，且播出时间长，覆盖面广，覆盖了偏远山区近5万人。项目资金使用达到预期效果。

村村通村村响绩效自评表.pdf

文物保护经费项目绩效自评综述：为加强馆藏文物和可移动文物的保护，加大巡查力度，博物馆外出巡查百余次，项目资金使用达到预期效果。公布平林码头旧址等14处广水市第三批文物保护单位名单，基本完成省保单位千户冲古民居修缮工作。

博物馆文物保护经费绩效自评表.pdf

农村电影放映经费项目绩效自评综述：为贯彻落实国家惠民政策，开展农村电影放映4286场，实现了全覆盖，每个村放映12场。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余场，科教片30余部，放映1670余次，圆满的完成了我市公共文化服务体系之电影放映任务，得到了广大人民群众的好评和欢迎，取得了好的效益，项目资金使用达到预期效果。

电影公司绩效目标自评表.pdf

电子阅览室管理、购书经费项目绩效自评综述：在印台广场开展了“世界读书日”启动仪式，开展线上全民阅读资源服务5次，采购并更新了图书、期刊，丰富了读者视野。项目资金使用达到预期效果。

图书馆绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。为落实市委、市政府发展旅游的要求，推动我市旅游业发展，推进文化旅游融合发展，推进公共服务建设，组织交流活动，扩大广水文旅名城的影响力，为落实市委、市政府关于三张名片的工作任务，指导全市艺术创作生产，推动各门类、各艺术品种发展，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化，贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展，全市所有音响能正常运转及安全播出。

部门绩效评价结果拟应用情况。积极争取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出台文化和旅游产业发展的政策性激励机制，完善项目分配办法，引导旅游标准化创建和开发。加强绩效目标管理，开展活动，创建品牌，抓好“三乡”文化建设，保住“三乡”文化品牌，制定监督管理办法、加强文物保护，体育场馆维护、电子阅览、免费开放项目管理，采取项目执行结果与预算安排相结合，紧抓“户户通”“村村响”和农村电影放映工作不放松，确保安全播出和正常运转，保证部门绩效达到预期效果。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市文化和旅游局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市文化和旅游局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。