目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市自然资源和规划局主要负责:

1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流。

16、承担市相关议事机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门决算单位构成

广水市自然资源和规划局从决算单位构成看，广水市自然资源和规划局决算包括:广水市自然资源和规划局本级决算及其二级单位和下面乡镇单位:广水市国土资源执法监察大队、广水市国土资源综合服务中心、广水市矿产资源管理所、广水市土地收购储备交易中心、广水市评估中心、广水市国有土地直属分局、广水市国土整治办公室、广水市国土规划勘测院、广水市国土资源局后勤服务中心、广水市规划勘测设计院、郝店国土资源所、马坪国土资源所、长岭国土资源所、太平国土资源所、吴店国土资源所、李店国土资源所、骆店国土资源所、十里国土资源所、陈巷国土资源所、武胜关国土资源所、城郊国土资源所、广水国土资源所、应山国土资源所、杨寨国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、工业基地国土资源所。

广水市自然资源和规划局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设10个二级单位18个基层所。现有编制240名，实有240人，其中:在编在职240名，借调人员0名。

第二部分:2020部门决算公开表

广水市自然资源和规划局2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市自然资源和规划局2020年收支决算总体情况说明

广水市自然资源和规划局2020年决算收入总计(为本年收入与年初结转结余合计数)8470.57万元，其中:本年收入7710.07万元，年初结转和结余760.5万元，与上年总收入相比增加1758.92万元，增加26%，增加的原因为:一般公共预算财政拨款收入的增加;决算支出总计8470.57万元，其中:本年支出5995.6万元，年末结转结余2474.96万元，与上年总支出相比增加1758.92万元，增加26%，增加的原因为:年末结转和结余的增加。

本年收入包括:一般公共预算财政拨款收入7642.48万元，占99.12%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入67.59万元，占0.88%。(相关收入为0的，可以选择不列示)

本年支出包括:基本支出4033.35万元，占67.27%;项目支出1962.25万元，占32.73%;上级上缴支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。(相关支出为0的，可以选择不列示)

二、关于广水市自然资源和规划局2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市自然资源和规划局2020年一般公共预算财政拨款收入决算7642.48万元，与年初预算数相比增加5494.57万元，增加的原因为:项目资金的增加，与上年数相比增加993.66万元，增加的原因为:人员经费及项目经费的增加.;一般公共预算财政拨款支出决算5995.6万元，与年初预算数相比增加3847.69万元，增加的原因为:人员经费及项目经费的增加，与上年数相比增加44.45万元，增加的原因为:人员经费的增加。

三、关于广水市自然资源和规划局2020年“三公”经费支出情况说明

广水市自然资源和规划局2020年“三公”经费总支出数为17.25万元，与年初预算数相比减少0.8万元，原因为:根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支，比上年数增加1.29万元，原因为:根据广水市机构改革总体部署及《中共广水市委 广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》(广发[2019]2号)有关要求，原住房和城乡建设规划局城区的5个城建站及规划勘测设计院并入我局，造成费用大大增加。

其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数0，与年初预算数相比增加(减少)0万元，原因为:无因公出国(境)，比上年数增加(减少)0万元，原因为:无因公出国(境);公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，原因为:没有购置公务用车，比上年数增加(减少)0万元，原因为:没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，原因为:无公务用车，比上年数增加(减少)0万元，原因为:无公务用车。公务接待费17.25万元，国内公务接待251批次2501人次，与年初预算数相比减少0.8万元，原因为:根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支，比上年数增加1.29万元，原因为:根据广水市机构改革总体部署及《中共广水市委 广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》(广发[2019]2号)有关要求，原住房和城乡建设规划局城区的5个城建站及规划勘测设计院并入我局，造成费用大大增加。

(增减变化说明是部门决算公开考核的一项重要依据，逻辑需严谨，增加的理由必须充分并具较强说服力)。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市自然资源和规划局2020 年度机关运行经费支出 598.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加311.21万元，增长51.96%。主要原因是:委托业务费的增加。与上年数减少100万元，降低16.7%。主要原因是:资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/委托业务费减少/落实过紧日子要求压减等。

五、关于政府支出采购说明

广水市自然资源和规划局2020年度政府采购支出总额 18.42 万元，其中:政府采购货物支出18.42万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的 100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，部门根据单位实际情况列示，若本年无政府采购，列示金额为0，但不能删除此模块)

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市自然资源和规划局共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1962.25万元，占一般公共预算项目支出总额的32.73%。从评价情况来看，一、自然资源调查与确权登记:(1)全市土地利用现状及变化情况调查、土地权属及变化情况、土地条件等;(2)全面掌握2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果;(3)广水市宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证:全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的内业资料整理、数据库建设和成果检查验收工作。二、自然资源规划及管理:广水市国土空间总体规划编制。三、地质矿产资源利用与保护:加强我市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。四、占补平衡项目:确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护。五、自然资源利用与保护:确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是全面推进法治建设工作，建立科学合理普法机制，扩大普法力度，完善行政复议、诉讼机制，提高全民法制素质。二是持续深化放管服改革，构建自然资源部门的工程建设项目审批各服务体系，构建便捷高效、便民利民的工作体系，大力优化提升营商环境。三是全力抓好扶贫工作，有效提高贫困人员生活标准，改善生产生活条件，实现贫困人口脱贫。

广水市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效自评表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

自然资源调查与确权登记项目绩效自评综述:项目全年预算数为2128.51万元，执行数为397万元，完成预算18.65%。主要产出和效益:一是全市已登记缮证123850本，完成发证任务的60%，目前已汇交45089宗;二是有助于建立健全不动产登记制度，形成覆盖城乡一体的不动产登记体系，进一步提高政府行政效能和监管水平，为各级政府决策提供依据，满足我市经济社会发展及不动产管理的需要。发现的问题及原因:一是绩效管理有待加强，绩效评价价值利用率有待提升;二是履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法细化考量。下一步改进措施:一是政府加大重视力度，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源提供真实有效的数据局支撑;二是进一步规范已有登记成果，提高成果质量。由于“农村不动产”确权登记发证是对本全市农村不动产的调查和统计，是一项时间跨度较长、覆盖面广的工作，在实施过程中难免出现偏差，所以要进一步规范已有登记成果，城乡统筹发展提供产权基础和法律依据。

广水市自然资源和规划局2020年自然资源调查与确权登记项目绩效自评报告.pdf

自然资源规划及管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为1073.7万元，执行数为216.9万元，完成预算20.2%。主要产出和效益:一是以“三调”为底数底图，以国土空间开发保护现状评估、双评价、重大问题专题研究为基础，全面分析国土空间开发保护现状及特点，总结成效与问题，科学评判各方面潜在风险和隐患、未来形势与挑战，提出广水市国土空间总体规划编制的重点方向与重点内容。;二是确定城市功能定位，提出市域国土空间发展目标。落实湖北省国土空间总体规划要求，构建指标体系框架，提出安全、绿色、协调、创新、开放、共享等方面的规划目标和具体管控制指标，明确各项约束性和引导性指标。根据国土空间开发保护目标，结合自然资源禀赋、经济社会发展条件，协调保护和开发关系，统筹确定国土空间开发保护的战略。发现的问题及原因:一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够;二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:一是通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位;二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门(单位)的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

广水市自然资源和规划局2020年自然资源规划及管理项目绩效自评报告.pdf

地质矿产资源利用与保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为1548.92万元，执行数为32万元，完成预算2.1%。主要产出和效益:一是对全市78处地质灾害隐患点开展了“屋场式”“村院式”演练全覆盖，有效提高了民众的防灾自救意识和群测群防人员的业务能力。开展地质灾害防治宣传工作，全年宣传培训受威胁群众550人次;开展市级技术人员培训，全年培训技术人员40人次;二是完善了技术支撑机构建设，增强我市地质灾害防治能力。通过防范宣传和应急演练，切实提高人民群众的防灾减灾意识和临灾避险意识;通过培训，有效的提高了管理人员和技术人员识灾、防灾、避灾的能力。发现的问题及原因:中央及省财政下达补助资金较少，申报资金1548.92万元，下达资金仅为420万元，只下达了27%的申报资金。地方财政的配套资金很难到位。下一步改进措施:一是加快马坪镇丛林街不稳定斜坡治理工程的施工;二是5月底以前完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市自然资源和规划局2020年地质矿产资源利用与保护项目绩效自评报告.pdf

占补平衡项目项目绩效自评综述:2020年拟开展绩效评价项目共二十四个:广水市2018年度第二批占补平衡项目包含十四个项目: 2018年度广水市陈巷镇东风村等七个村土地开发项目、2018年度广水市城郊(街道)办事处城西村等五个村土地开发项目、2018年度广水市李店镇万新村等三个村土地开发项目、2018 年度骆店镇等三个镇(办事处)土地开发项目、2018年度广水市十里(街道)办事处新华村等三个村土地开发项目、2018年度广水市太平镇马家畈村等二个村土地开发项目、2018年度广水市太平镇七里冲村、东河村土地开发项目、2018年度太平镇响水潭村等三个村土地开发项目、2018年度广水市武胜关镇乐山村等四个村土地开发项目、2018年度武胜关镇新屋村土地开发项目、2018年度杨寨镇邓店村等八个村土地开发项目、2018年度广水市余店镇等三个镇土地开发项目、2018年度广水市余店镇马安村等三个村土地开发项目。第二批旱改水项目包含以下十个项目: 2018年度广水市城郊(街道)办事处、骆店镇等二个镇(办事处)提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市关庙镇金星村等五个村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市广水(街道)办事处南站村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市李店镇天子山村等三个村提质改造旱改水)项目、2018年度广水市马坪镇车站村、胡家岩村二个村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市十里(街道)办事处望夫楼村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市大平镇朱庙村、红旗村二个村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市武胜关镇、杨寨镇二个镇提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市余店镇横山村等五个村提质改造(旱改水)项目、2018年度广水市长岭镇联民村等四个村提质改造(旱改水)项目。

以上二十四个项目因临时调整施工方案，截止2020年底仍未竣工，未能提供项目成果资料，资金拨付存在不确定性，故无法对相关项目开展绩效自评。

自然资源利用与保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为1065.62万元，执行数为410.25万元，完成预算38.5%。主要产出和效益:一是项目区规模3373.79公顷;二是改善农村生态环境，助推乡村振兴。发现的问题及原因:一是专项资金管理制度亟待建立;二是缺乏反馈总结机制，未能及时总结工作中出现的问题，对改进工作流程、提高服务质量缺乏指导性经验。下一步改进措施:一是紧密结合长期、当年工作计划，进一步完善项目绩效指标的量化、细化、可衡量性;加强专项工作经费预算编制的科学性、针对性;加强对预算资金的科学管理和使用，合理保证按照预算使用，提高资金的使用效益;二是建立反馈总结机制，改进工作流程，注重日常工作中问题的收集和整理，定期总结研讨，提出改进措施，不断提高工作质量。

因该项目纳入财政委托第三方评价和审计项目，故没有形成绩效报告。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。①强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。②强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。
③强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市自然资源和规划局2020年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市自然资源和规划局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。