目 录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市公共检验检测中心主要职责：

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年广水市检验检测中心部门决算组成单位有：检验检测中心单位本级。

广水市检验检测中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。现有编制45名，实有31人，其中：在编在职31名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市公共检验检测中心2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市公共检验检测中心2020年收支决算总体情况说明

广水市公共检验检测中心2020年决算收入总计621.28万元，其中：本年收入495.16万元，年初结转和结余126.12万元，与上年总收入相比减少156.32万元，减少的原因为：减少了预算项目；决算支出总计621.28万元，其中：本年支出495.52万元，年末结转结余125.75万元，与上年总支出相比减少156.32万元，减少的原因为减少了项目支出。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入489.47万元，占98.85%；其他收入5.68万元，占1.15%。

本年支出包括：基本支出481.74万元，占97.22%；项目支出13.78万元，占2.78%。

二、关于广水市公共检验检测中心2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市公共检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款收入决算489.47万元，与年初预算数相比增加 104.41万元，增加的原因为：增加了检验检测项目，与上年数相比减少269.93万元，减少的原因为：为搭建公共检测业务平台，上年经市长办公会议研究决定增拨预算资金200万元，用于改造实验室用房及购买实验室检测设备，比上年减少计量能力建设项目预算资金30万元；一般公共预算财政拨款支出决算495.52万元，与年初预算数相比增加110.46万元，增加的原因为：增加了检验检测项目，与上年数相比减少155.96万元，减少的原因为：减少了项目支出。

三、关于广水市公共检验检测中心2020年“三公”经费支出情况说明

广水市公共检验检测中心2020年“三公”经费总支出数为2.0万元，与年初预算数相比减少0万元。比上年数减少2.7万元，原因为：严格控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费2.0万元，国内公务接待42批次316人次，与年初预算数相比增加0万元。比上年数减少2.7万元，原因为：严格控制三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市公共检验检测中心2020 年度机关运行经费支出 157.57万元，比年初预算数减少7.33万元，减少4.4%。与上年数减少171.99万元，降低52.18%。主要原因是：专用设备购置和资本性支出减少。

五、关于政府支出采购说明

广水市公共检验检测中心 2020年度政府采购支出总额 106.6 万元，其中：政府采购货物支出 106.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市公共检验检测中心共有车辆  0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市公共检验检测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金116.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目1：项目决策5分，得分5分，项目管理15分，得分15分，项目绩效80分，得分80分，总分100分；项目2：项目决策5分，得分5分，项目管理15分，得分15分，项目绩效80分，得分68分，总分88分，很好的完成了项目建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 共性指标总分20分，实际得分19分，整体绩效部分80分，得分77分，总分96分，很好地完成了年初政府下达的各项任务指标，符合预算资金使用的绩效要求。

广水市公共检验检测中心2020年预算整体支出绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公共检验检测中项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.2万元，执行数为57.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是抽检样品达2200批次；二是食品安全率达95%以上。发现的问题及原因：一是按照预算目标执行任务。下一步改进措施：严格对项目进行监控，遇到问题及时解决。

广水市公共检验检测中项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为6.63万元，完成预算11.24％。主要产出和效益：一是采购了适量的办公设备及家具；二是检测效率较高，15个工作日内出具检测报告。发现的问题及原因：预算执行度不够。下一步改进措施：根据实际情况制定预算要有合理性，有其他原因导致目标任务改变的，及时周通，调整目标任务。

广水市公共检验检测中心2020年预算项目支出绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

部门绩效评价结果拟应用情况

①明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

②提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

③强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市公共检验检测中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市公共检验检测中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。